西藏自治区科技厅2021年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区科学技术厅概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区科学技术厅2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 科学技术厅2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区科学技术厅概况

一、主要职能

1.自治区科学技术厅机关职能:

(1)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

(2)统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

(3)牵头建立统一的自治区科技管理平合和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(4)拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施，

组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

(6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、

农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展暑求分析，提出重大任务并监督实施。

(7)牵头自治区技术转移体系建设，拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(9)负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导自治区科技评价机制改革，统筹自治区科研诚信建设组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(10)拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

(11)负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引

进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施

(12)会同有关部门拟订自治区科技人オ队伍建设规划和政策，建立健全自治区科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

(13)负责国家科学技术奖提名、中国政府友谊奖的推荐工作。

(14)负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

(15)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(16)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(17)职能转变。围绕贯彻实施科教兴藏战略、人才强区

战略、创新驱动发展战略，加快创新型西藏建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，滅少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研減信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的自治区科技管理平合，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹自治区科技人才队伍建设和引进国外智カ工作。

2.自治区科技信息研究所职能:从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S(地理信息系统、全球定位系统、遥感技术)应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

3.自治区高原生物研究所职能:研究西藏生物学理论;西藏生物资源的考察与特色生物资源研究;西藏生态环境与生物多样性保护;生物知识宣传及相关学术交流。承办西藏自治区科学技术厅交办的其他工作。

4.自治区能源研究示范中心职能:掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询、基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

5.自治区生产力促进中心职能:向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务;为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务;组织新技术(包括管理技术)的开发应用、示范和推广;建立科技评估评审体系，为政府的科学决策提供服务。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

6.自治区科技创业服务中心职能:负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介;负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台;推动并服务科技产业园区建设;推进并服务科技创新要素向企业聚集。

7.西藏自然科学博物馆职能:贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

自治区科学技术厅机关设8个内设机构和机关后勤服务中心，包括:办公室、规划与监督处、政策法规处(自治区外国专家局)、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处(自治区技术市场管理办公室)、财务审计处、政工人事处(机关党委)。

自治区科技信息研究所设5个内设机构，包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

自治区高原生物研究所设7个内设机构，包括办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心。

自治区能源研究示范中心设5个内设机构，包括办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心。

自治区生产力促进中心设3个内设机构，包括综合部、市场部、信息部。

自治区科技创业服务中心无内设机构。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

二、部门预算单位构成

西藏自治区科学技术厅2021年度部门预算编制范围的单位包括厅系统7个单位。其中1个行政单位:即西藏自治区科学技术厅机关，6个事业单位分别为:西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自然科学博物馆。此次预算公开范围为上述单位2021年度预算数据。

第二部分

西藏自治区科学技术厅2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区科学技术厅2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021财政拨款预算收入35658.67万元，其中:基本支出预算收入6203.5万元，项目支出预算收入29455.17万元.单位资金9.32万元;2021财政拨款支出预算35667.99万元，其中:基本支出预算6203.5万元，项目支出预算29455.17万元。具体如下表:

2021年财政拨款收入增加的主要原因是:1.2021年调出、退休职工人数增加，养老保险、机关事业等社会保障基数减少，缴费金额减少，厅系统基本支出减少429.03万元，减少率6.46%。2.2021年预算中安排的应用技术与研发项目资金比上年增加2509.9万元，厅系统2021年项目支出增加2509.9万元，增长率9.31%。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年区科学技术厅一般公共预算当年总额财政拨款35658.67万元，其中:科学技术厅机关28895.91万元、西藏自治区生产力促进中心273.88万元、西藏自治区科技创业服务中心207.38万元、区高原生物研究所1076.64万元、西藏自治区科技信息研究所1266.94万元、西藏自治区能源研究示范中心824.74、西藏自治区自然科学博物馆3122.5万元。具体如下表:

三、2021年部门支出总表的说明

2021年度支出预算总额为35667.99万元，基本支出6212.86万元;其中:工资福利支出5430.58万元;商品和服务支出757.23万元;对个人和家庭补助支出15.7万元。项目支出总额29455.17万元。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算 35658.67万元。其中:科学技术厅机关28895.91万元、西藏自治区生产力促进中心273.88万元、西藏自治区科技创业服务中心207.38万元、区高原生物研究所1076.64万元、西藏自治区科技信息研究所1266.94万元、西藏自治区能源研究示范中心824.74、西藏自治区自然科学博物馆3122.5万元。支出包括:一科学技术支出 34286.88 万元、社会保障和就业支出 596.13 万元、卫生健康支出 330.08万元、住房保障支出 445.58 万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年区科学技术厅一般公共预算财政拨款总额35658.67万元，比2020年增加2071.51万元，增长%。具体如下:

工资福利支出增长的主要原因是:2021年年底新分、调入职工人数的增加，养老保险、机关事业等社会保障基数增加，缴费金额增加，致使工资福利支出减少342.25万元，减少率5.92%。商品服务支出增加主要原因是，西藏自然科学博物馆数字化安防系统化改造、免费开馆、7家单位的党建经费、能源研究示范中心后勤保障人员工资等的新增，致使商品服务支出增加838.61万元，增长率33.66%。对个人和家庭补助支出增加7.47万元，减少90.7%。其他资本性支出增长主要原因是2021预算中安排了应用技术与研发项目资金比上年增加致使项目支出增加3567.69万元，增长率15.3%。资本性支出基本建设支出减少主要原因是2021年预算中没有安排相关项目。

2021年区科学技术厅一般公共预算当年总额为35667.99万元，其中:基本支出6212.82万元，占2021年当年预算财政拨款的17.42%;项目支出29455.17万元，占2021年当年预算财政拨款的82.58%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年区科学技术厅一般公共预算当年总额为33,587.16万元，其中:基本支出6212.82万元，占2021年当年预算财政拨款的17.42%;项目支出29455.17万元，占2021年当年预算财政拨款的82.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

区科学技术厅2021年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款35667.996万元,其中:

科学技术支出—科学技术管理事务支出—行政运行经费1566.85万元;

科学技术支出—科学技术管理事务支出—一般行政管理事务经费26877.69万元;

科学技术支出—基础研究—机构运行经费4043.46万元;

科学技术支出—应用研究—机构运行经费30万元;

科学技术支出—应用研究—其他应用研究支出经费90万元;

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发经费26877.69万元;

科学技术支出—科技条件与服务—机构运行经费87.12万元;

科学技术支出—科学技术普及—科技馆站经费1798.88万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出586.9万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出9.23万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗经费104.83万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费214.24万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助经费11.01万元;

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费445.58万元.

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

区科学技术厅2021年一般公共预算基本支出6212.86万元，其中:工资福利支出5430.58万元;商品和服务支出757.23万元;对个人和家庭补助支出15.7万元;单位资金支出9.32万元。其中工资福利支出5430.58万元、商品服务支出757.23万元主要包括如下:

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算总数39.08万元，比2020年年初预算减少66.58万元，下降63%，下降的主要原因是自治区财政厅对一般性支出整体进行压减。其中因公出国(境)费为0.00万元;公务用车购置为0.00万元，公务用车运行费为31.48万元;接待费为7.6万元，2021年自治区科技厅系统预计接待团组10次、接待人数100人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

区科学技术厅2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

1.2021年区科学技术厅履行行政运行，一般行政事业管理职能，保障运行支出，预算安排的行政、事业运行经费合计35667.99万元。其中:基本支出6212.86万元(包含单位奖金9.32万元)，一般行政管理项目支出29455.17万元。

(二)政府采购情况说明。

2021年西藏自治区科学技术厅年初预算中涉及2个政府采购项目，为免费开管运行经费4万、数字化安防系统改造项目经费597.95万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，西藏自治区科学技术厅资产总额1,0480.21万元，其中:房屋3,128.09万元，面积31403.26平方米;车辆946.20万元，26辆公务车辆;单价50万元以上通用设备872.83万元，数量为9个;其他固定资产5,525.29万元，无形资产7.8万元。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  34 个，资金 29455.17  万元，其中:中央转移支付资金  3040.00 万元，地方资金26415.17万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理34个，具体项目见附表。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年自治区财政厅要求应用技术研究与开发专项资金按照不低于上年度3,500.00万元切块分解下达到各地(市)。。

(六)政府债务情况。

西藏自治区科学技术厅独立核算单位共7个,其中:西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区自然科学博物馆五家单位无政府债务情况。西藏自治区科学技术厅机关政府债务资金750.00万元，主要是原科技开发交流中心于1996年6月至1998年2月间，向中国农业银行拉萨市康昂东路支行分三次贷款本金共计750万元。西藏自治区能源研究示范中心政府债务资金400.00万元，主要是1991年至1992年，原西藏自治区太阳能研究示范中心根据原西藏自治区计划经济委员会文件经济综字〔90〕272号精神，国家计委批准从中节能资产经营有限公司(原国家能源投资公司节能公司)低息贷款了400.00万元，贷款用途是面向基层示范和推广太阳能灶、太阳能灯、太阳能温室、太阳能房、太阳能热水器、太阳能电池系统和太阳能电站及人员培训等。“西藏阳光计划”的实施为我区改善民生、节能减排及科学普及等方面取得了良好的社会效益和环境效益。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2021年2 月25 日