西藏自治区科技厅2016年度部门预算公开
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目 录
第一部分 自治区科技厅概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 自治区科技厅2016年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 自治区科技厅2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
自治区科技厅概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订科技发展规划和政策，起草有关法律法规草案。
（二）负责拟订全区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
（四）负责编制和实施自治区级重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科研基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高薪技术产业化相关技术服务体系建设；负责全区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。
（六）组织拟订全区科技促进农村和社会发展的方针政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
（八）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；负责自治区科学技术奖评审、表彰的组织工作，参与拟定全区科技人才队伍建设规划；拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担自治区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。
（九）负责归口管理的各类科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
（十）负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；承担规范专利管理基本秩序的责任；依法处理、协调侵犯的纠纷案件以及查处假冒专利行为；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。
（十一）组织指导科技方面的对外合作与交流；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议。
（十二）承办科技部交办的其他事项。
二、自治区科技厅预算单位构成
西藏自治区科技厅2016年度预算公开包括厅系统7个单位。其中1个行政单位：即西藏自治区科技厅机关，6个事业单位分别为：西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自治区自然科学博物馆筹备组。此次预算公开范围为上述单位2016年度预算数据。
第二部分
自治区科技厅2016年度预算表
财政拨款收支总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 6322.31 | 一、本年支出 | 6322.31 | 6322.31 | |
（一）一般公共预算拨款 | 6322.31 | 科学技术 | 6322.31 | 6322.31 | |
（二）政府性基金预算拨款 | |||||
二、上年结转 | （四）…… | ||||
（一）一般公共预算拨款 | …… | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | …… | ||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 6322.31 | 支 出 总 计 | 6322.31 | 6322.31 | |
一般公共预算支出表
功能分类科目 | 2016年预算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 2,950.42 | 1,305.50 | 1,644.92 | |
2060101 | 行政运行 | 1,305.50 | 1,305.50 | 0.00 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 1,644.92 | 0.00 | 1,644.92 | |
20602 | 基础研究 | 994.65 | 913.65 | 81.00 | |
2060201 | 机构运行 | 994.65 | 913.65 | 81.00 | |
20603 | 应用研究 | 487.86 | 439.86 | 48 | |
2060301 | 机构运行 | 487.86 | 439.86 | 48 | |
20605 | 科技条件与服务 | 411.78 | 245.68 | 166.1 | |
2060501 | 机构运行 | 411.78 | 245.68 | 166.1 | |
20607 | 科学技术普及 | 1477.6 | 404.6 | 1073 | |
2060705 | 科技馆站 | 1477.6 | 404.6 | 1073 | |
合计 | …… | 6322.31 | 3309.29 | 3013.02 | |
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | |||||
一般公共预算基本支出表
经济分类科目 | 2016年基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 2514.79 | 2514.79 | ||
30101 | 基本工资 | 651.6 | 651.6 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1660.92 | 1660.92 | ||
30103 | 奖金 | 128.5 | 128.5 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 84.46 | 84.46 | ||
30109 | 其他工资福利支出 | 47.31 | 47.31 | ||
302 | 商品和服务支出 | 635.63 | 635.63 | ||
30201 | 办公费 | 12.87 | 12.87 | ||
30205 | 水费 | 2.06 | 2.06 | ||
30206 | 电费 | 12.23 | 12.23 | ||
30207 | 邮电费 | 17.62 | 17.62 | ||
30211 | 差旅费 | 102.26 | 102.26 | ||
30213 | 维修（护）费 | 5.18 | 5.18 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 16 | ||
30216 | 培训费 | 5.18 | 5.18 | ||
30217 | 公务接待费 | 46.96 | 46.96 | ||
30208 | 取暖费 | 247.62 | 247.62 | ||
30228 | 工会经费 | 29.3 | 29.3 | ||
30229 | 福利费 | 1.19 | 1.19 | ||
30231 | 车辆运行维护费 | 79.86 | 79.86 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.3 | 57.3 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 158.87 | 158.87 | ||
30305 | 生活补助 | 11.85 | 11.85 | ||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 147.02 | 147.02 | ||
合计 | 3309.29 | 2673.66 | 635.63 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
121.36 | 0 | 74.4 | 0 | 74.40 | 46.96 | 126.82 | 0 | 79.86 | 0 | 79.86 | 46.96 |
政府性基金预算支出
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | |||||
部门收支总表
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6322.31 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、其他收入 | 五、教育 | ||
六、科学技术 | 6322.31 | ||
八、社会保障和就业 | |||
…… | |||
本年收入合计 | 6322.31 | 本年支出合计 | 6322.31 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 6322.31 | 支 出 总 计 | 6322.31 |
部门收入总表
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,950.42 | 2,950.42 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 1,305.50 | 1,305.50 | ||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 1,644.92 | 1,644.92 | ||||||||
20602 | 基础研究 | 994.65 | 994.65 | ||||||||
2060201 | 机构运行 | 994.65 | 994.65 | ||||||||
20603 | 应用研究 | 487.86 | 487.86 | ||||||||
2060301 | 机构运行 | 487.86 | 487.86 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 411.78 | 411.78 | ||||||||
2060501 | 机构运行 | 411.78 | 411.78 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1477.6 | 1477.6 | ||||||||
2060705 | 科技馆站 | 1477.6 | 1477.6 | ||||||||
合计 | …… | 6322.31 | 6322.31 | ||||||||
部门支出总表
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,950.42 | 1,305.50 | 1,644.92 | |||
2060101 | 行政运行 | 1,305.50 | 1,305.50 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 1,644.92 | 0.00 | 1,644.92 | |||
20602 | 基础研究 | 994.65 | 913.65 | 81.00 | |||
2060201 | 机构运行 | 994.65 | 913.65 | 81.00 | |||
20603 | 应用研究 | 487.86 | 439.86 | 48 | |||
2060301 | 机构运行 | 487.86 | 439.86 | 48 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 411.78 | 245.68 | 166.1 | |||
2060501 | 机构运行 | 411.78 | 245.68 | 166.1 | |||
20607 | 科学技术普及 | 1477.6 | 404.6 | 1073 | |||
2060705 | 科技馆站 | 1477.6 | 404.6 | 1073 | |||
合计 | …… | 6322.31 | 3309.29 | 3013.02 | |||
第三部分
自治区科技厅2016年度
预算情况说明
一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明
2016年度财政拨款收入总额为6322.31万元；2016年度财政拨款支出总额为6322.31万元，其中基本支出3309.29万元，项目支出3013.02万元。
二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年科技厅一般公共预算财政拨款总额6322.31万元，比2015年增加3052.13万元，增长93.33% 。其中工资福利支出预算财政拨款总额2514.79万元,比2015年增加1095.95 万元，增长77.24%,主要原因是2015年西藏特殊津贴补贴增加；商品和服务支出预算财政拨款总额635.63万元，比2015年增加23.19万元，增长3.79% ；对个人和家庭补助支出预算财政拨款总额158.87万元，比2015年减少723.03万元，下降81.98% ,主要原因是从2016年起退休人员工资统一由社保发放，不再进入单位年初预算。项目支出预算财政拨款总额3013.02万元，比2015年增加2656.02万元，增长7倍多，主要原因为2016年年初预算中新增科技厅机关大院整治工程项目政府采购资金1363.82万元和自治区科技奖励评审及颁奖会议经费181万元；新增生产力促进中心承担的2016年高交会和科博会参展经费90万元；新增西藏自然科学博物馆筹备组自然科学博物馆免费开馆补助经费1073万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2016年科技厅一般公共预算当年总额为6322.31万元，其中基本支出3309.29万元，占2016年当年预算财政拨款的52.34%；项目支出3013.02万元，占2016年当年预算财政拨款的47.66%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行和一般行政运行管理事务2950.42万元为科技厅机关运行经费。
科学技术支出－基础研究－机构运行994.65万元为自治区科技信息研究所和自治区高原生物研究所运行经费。
科学技术支出－应用研究－机构运行487.86为自治区源研究示范中心运行经费。
科学技术支出－科技条件与服务－机构运行和其他科技条件与服务411.78万元为自治区生产力促进中心、自治区科技创业服务中心运行经费。
科学技术支出－科学技术普及－科技馆站1477.6万元自然科学博物馆筹备组运行经费。
三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明
2016年度一般公共预算基本支出3309.29万元，其中：工资福利支出2514.79万元；商品和服务支出635.63万元；对个人和家庭补助支出158.87万元。
四、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算总数126.82万元，比2015年增加5.46万元，增长4.49%，其中因公出国(境)费为0.00万元与2015年相同；公务用车购置及运行费79.86万元，比2015年增加5.46万元，增长7.34%，增长的原因是自然科学博物馆筹备组2015年新购置公务用车1辆，车辆运行经费从2016年开始进入年初预算；截至2015年年底科技厅实有车辆32辆。接待费46.96万元，与2015年相同，为严格执行“八项规定”和自治区“约法十章”，2016年自治区科技厅系统预计接待团组、人数与2015年相当。
五、2016年度收支预算情况总体说明
一般公共预算拨款合计6322.31万元；支出合计6322.31万元，其中科学技术6322.31万元。
六、2016年度收入预算情况说明
2016年度收入预算总额为6322.31万元。其中自治区科技厅机关预算收入2950.42万元，含基本支出1305.50万元，项目支出1644.92万元；自治区科技信息研究所预算收入456.68万元，含基本支出421.68万元，项目支出35.00万元；自治区生产力促进中心预算收入252.82万元，含基本支出116.72万元，项目支出136.10万元；自治区高原生物研究所预算收入537.97万元，含基本支出491.97万元，项目支出46.00万元；自治区能源研究示范中心预算收入487.86万元，含基本支出439.86万元，项目支出48.00万元；自治区科技创业服务中心预算收入158.96万元，含基本支出128.96万元，项目支出30.00万元；西藏自然科学博物馆筹备组预算收入1477.60万元，含基本支出404.60万元，项目支出1073.00万元。
七、2016年度支出预算情况说明
2016年度支出预算总额为6322.31万元，基本支出3309.29万元；其中工资福利支出预算总额2514.79万元，商品和服务支出635.63万元，对个人和家庭补助支出158.87万元 。项目支出总额3013.02万元。
八、其他重要事项的情况说明
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
二、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
三、科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
四、基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。
五、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。
六、科技条件与服务：用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
七、科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。
各省市科技厅网站
自治区政府部门网站
西藏各科研院所网站
