西藏自治区科技信息研究所2023年度部门预算

2023年2月9日

目 录

第一部分 西藏自治区科技信息研究所概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区科技信息研究所部门预算明细表

第三部分 西藏自治区科技信息研究所预算数据分析

一、西藏自治区科技信息研究所收支总体情况

二、西藏自治区科技信息研究所收入总体情况

三、西藏自治区科技信息研究所支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区科技信息研究所概况

一、主要职能

西藏自治区科技信息研究所职能:从事科技信息资源建设,科技文献服务,科技信息咨询,科技情报分析研究,科技查新,科技统计,科技成果管理,科技档案管理,科技期刊编辑出版,网路基础设施建设与维护,数据库建设与服务,信息技术应用研究与开发,3S(地理信息系统、全球定位系统、遥感技术)应用研究与开发,科技信息平台建设与运行维护,科技信息协作组织,区域合作发展科技信息服务,特色产业发展科技信息服务,科技文化创意与传播,科技信息学术交流。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

西藏自治区科技信息研究所2023年度部门预算编制范围的单位为1个单位。此次预算公开范围为1家单位2023年度预算数据。内设5个机构(正科级),分别为办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

第二部分

西藏自治区科技信息研究所部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区科技信息研究所预算数据分析

一、西藏自治区科技信息研究所收支总体情况

2023年西藏自治区科技信息研究所收支总预算1,545.02万元,收入包括:一般公共预算拨款收入1,426.29万元、上年结转118.74万元;2023财政拨款支出预算1,426.29万元,支出主要包括:科学技术支出1,158.68万元、社会保障和就业支出115.73万元、卫生健康支出55.69万元、住房保障支出96.19万元。

二、西藏自治区科技信息研究所收入总体情况

2023年西藏自治区科技信息研究所收入预算总量1,545.02万元,同比增加279.8万元,增长22.11%,增加的主要原因:一是2022年8月以来因受疫情影响,各类项目未能按期开展各项工作,相关资金无法及时支出,致使结转资金增加;二是根据《西藏自治区财政厅关于做好2018年7月至2022年区直行政事业单位工作人员西藏特殊津贴增资清算工作的通知》(藏财综〔2022〕6号)文件通知要求,职工工资性支出预算增加。

其中:上年结转118.74万元,占总预算的7.68%;一般公共预算拨款收入1,426.29万元,占总预算的92.32%。

三、西藏自治区科技信息研究所支出总体情况

2023年西藏自治区科技信息研究所支出预算总额为1,545.02万元,同比增加279.8万元,增长22.11%。其中:基本支出1,198.53万元,占总支出的77.57%;项目支出227.76万元,占总支出的14.74%,上年结转118.74万元, 占总预算的7.69%。

2023年度财政拨款收入增加的主要原因:一是2022年8月以来因受疫情影响,各类项目未能按期开展各项工作,相关资金无法及时支出,致使结转资金增加;二是根据《西藏自治区财政厅关于做好2018年7月至2022年区直行政事业单位工作人员西藏特殊津贴增资清算工作的通知》(藏财综〔2022〕6号)文件通知要求,职工工资性支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况

2023年西藏自治区科技信息研究所财政拨款收支总预算1,545.02万元,同比增加279.8万元,增长22.11%。主要原因:一是2022年8月以来因受疫情影响,各类项目未能按期开展各项工作,相关资金无法及时支出,致使结转资金增加;二是根据《西藏自治区财政厅关于做好2018年7月至2022年区直行政事业单位工作人员西藏特殊津贴增资清算工作的通知》(藏财综〔2022〕6号)文件通知要求,职工工资性支出预算增加。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入1,426.29万元,

上年结转118.74万元;2023年财政拨款支出预算1,426.29万元,支出主要包括:科学技术支出1,158.68万元、社会保障和就业支出115.73万元、卫生健康支出55.69万元、住房保障支出96.19万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1,426.29万元,同比增加279.8万元,增长22.11%。

具体情况如下表:

工资福利支出增长的主要原因是:一方面2022年年底引进、调入职工人数增加,养老保险、机关事业等社会保障基数增加,缴费金额增加;另一方面2022年预发工资增资,致使工资福利支出增加190.5万元,增长21.47%。

商品服务支出减少的主要原因是:2022年预算中财政下达房屋维修改造经费(藏财科教指〔2021〕008号)尾款130.06万元,此经费除质保金外其余经费已拨付承建方,2023年未再次安排相关经费,致使商品和服务支出减少51.08万元,减少13.73%。

对个人和家庭补助支出增长的主要原因是:根据财政厅相关通知要求,2023年公益性岗位补贴列入其他对个人和家庭的补助科目,致使对个人和家庭补助支出增加21.65万元,增长351.46%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年西藏自治区科技信息研究所一般公共预算当年拨款1,426.29万元。主要用于以下方面:科学技术支出1,158.68万元,占总支出的81.24%;社会保障和就业支出115.73万元,占总支出的8.11%;卫生健康支出55.69万元,占总支出的3.91%;住房保障支出96.19万元,占总支出的6.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款1,426.29万元,其中:

1.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)预算数为1,158.68万元,比2022年执行数增加145.33万元,增长14.34%。主要原因是2022年职工西藏特殊津贴补贴增资,致使本年预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为115.73万元,比2022 年执行数增加19.09万元,增长19.75%。主要原因是2022年职工西藏特殊津贴补贴增资,致使养老保险等各类社会保障基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为55.69万元,比2022 年执行数增加3.13万元,增长5.96%。主要原因是2022年职工西藏特殊津贴补贴增资,致使养老保险等各类社会保障基数增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为96.19万元,比2022 年执行数增加14.01万元,增长17.05%。主要原因是2022年职工西藏特殊津贴补贴增资,致使住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年西藏自治区科技信息研究所一般公共预算基本支出1,198.53万元,其中:

人员经费1,077.5万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。

人员经费及公用经费明细表(单位:万元)

公用经费93.22万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算总数9.69万元,比2022年年初预算增加6.45万元,增长199.07%,其中公务用车运行维护费为9.39万元(包括公务车辆保险费);公务接待费为0.3万元。“三公”经费增长主要原因是西藏自治区科技信息研究所所属西藏科技信息公司已注销,根据审计清算报告相关要求以及科技厅党组会议纪要,此公司两辆车已转至西藏自治区科技信息研究所,致使2023年公务用车运行维护费预算、公务车辆保险预算比去年增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区科技信息研究所2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区科技信息研究所2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区科技信息研究所履行事业运行、一般行政事业管理职能,预算安排的事业经费为1,426.29万元,同比增加161.07万元,增长12.73%。其中:基本支出1,198.53万元,占总支出的84.03%;项目支出227.76万元,占总支出的15.97%。

(二)政府采购情况说明。

2023年西藏自治区科技信息研究所年初预算中涉及1项政府采购项目,预算总额为1.39万元,均为车辆保险费。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日,西藏自治区科技信息研究所共有公务车辆3台,价值189.24万元,无副(部)级领导用车、无主要领导干部用车辆、无机要通信用车辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专用技术用车、无离退休干部用车、其他用车3辆;无价值100万元(含)以上专用设备。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金227.76万元(地方资金)。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是:车辆保险1.39万元,占年初项目支出预算总额的0.61%;西藏科技杂志22.32万元,占年初项目支出预算总额的9.8%;党建经费6.79万元,占年初项目支出预算总额的2.98%;西藏农村科技45.13万元,占年初项目支出预算总额的19.81%;科技厅网络维护152.13万元,占年初项目支出预算总额的66.79%;

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏自治区科技信息研究所无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

西藏自治区科技信息研究所政无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。