西藏自治区生产力促进中心2023年度预算

2023年2月9日

目 录

第一部分 西藏自治区生产力促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区生产力促进中心预算明细表

第三部分 西藏自治区生产力促进中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区生产力促进中心概况

一、主要职能

自治区生产力促进中心职能:向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务;为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务;组织新技术(包括管理技术)的开发应用、示范和推广;建立科技评估评审体系,为政府的科学决策提供服务。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

自治区生产力促进中心设3个内设机构,包括综合部、市场部、信息部。

第二部分

西藏自治区生产力促进中心2023年度预算明细表

(表格详见附件1)

第三部分

西藏自治区生产力促进中心2023年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

西藏自治区生产力促进中心2023年收支总预算462.92万元。收入包括:一般公共预算拨款收入358.27万元、事业收入104.65万元;支出包括:科学技术支出344.33万元、社会保障和就业支出61.23万元、卫生健康支出19.64万元、住房保障支出30.63万元、年终结转结余7.1万元。

二、单位收入总体情况

西藏自治区生产力促进中心2023年收入预算总量462.92万元,同比增加97.47万元,增长26.67%,其中:一般公共预算拨款收入358.27万元,占77.39%;事业收入104.65万元,占22.61%。

2023年度收入预算总量增加的主要原因是:干部职工工资、资产等基本信息变动,基本支出收入增长,收入预算总量增加。

三、单位支出总体情况

支出预算总量462.92万元,同比增加97.47万元,其中:基本支出422.14万元,占91.19 %;项目支出33.68万元,占7.28%;年终结转结余7.1万元,占1.53%。

支出预算总量增加的主要原因是:干部职工工资、资产等基本信息变动,基本支出增长,支出预算总量增加。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算358.27万元,同比增加73.9 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入358.27万元;支出包括:科学技术支出274.65万元、社会保障和就业支出45.92万元、卫生健康支出14.73万元、住房保障支出22.97万元。

财政拨款收支总预算增加的主要原因是:人员、资产等基本信息变动,财政拨款基本收支预算增长,财政拨款收支总预算增加。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款358.27万元,比2022 年执行数增加73.9万元,主要原因为人员、资产等基本信息变动,一般公共预算当年拨款基本支出增长,一般公共预算当年拨款增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款358.27万元,主要用于以下方面:科学技术支出274.65万元,占76.66%;社会保障和就业支出45.92万元,占12.82%;卫生健康支出14.73万元,占4.11%;住房保障支出22.97万元,占6.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)预算数为241.43万元,比2022年执行数增加59.18万元,上升32.47%。主要是干部职工工资增长、资产等基本信息变动所致。

2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)预算数为33.22万元,比2022年执行数减少3.36万元,下降9.19%。主要是受新冠肺炎疫情影响,2022年项目执行进度减慢,因此财政压减了部分项目支出预算。

3.科学技术支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为30.61万元,比2022年执行数增加7.62万元,上升33.14%。主要是干部职工工资增长,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,所需经费预算增加。

4.科学技术支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为15.31万元,比2022年执行数增加3.8万元,上升30.01%。主要是干部职工工资增长,机关事业单位职业年金缴费基数上升,相应的支出预算增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为14.73万元,比2022 年执行数增加0.93万元,上升6.74%,主要是干部职工工资增长,城镇职工医疗保险缴费基数上升,相应的支出预算增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为22.97万元,比2022 年执行数增加5.73万元,增长33.24%。主要是干部职工工资增长,住房公积金缴费基数增加,所需经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出324.59万元,其中:人员经费295.86万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费28.73万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、其他商品和服务支出)、工会经费。                            

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年区生产力促进中心“三公”经费预算数为2.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,同比持平;公务用车购置及运行费2.46万元,同比减少0.03万元,下降1.22%;公务接待费0.1万元,同比持平。2023年“三公”经费总预算比2022年减少0.03万元,压缩1.16%,主要原因是本单位严格落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,并按要求压减“三公”经费支出预算。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有1辆,国内公务接待1批次、5人。

八、政府性基金预算支出总体情况

本预算单位2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本预算单位2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明。

2023年区生产力促进中心履行事业运行、一般行政事业管理职能,预算安排的事业运行经费合计358.27万元,其中:基本支出324.59万元,项目支出33.68万元。

(二)政府采购情况说明。

2023年本单位政府采购预算总额 0.46万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.46万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底,本预算单位共有车辆1辆,为其他用车,其他用车主要是日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15个,资金455.83万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金455.83万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理 3个,分别是高交会20.00万元; 网络维护费8.77万元; 科博会2.97万元;占年初项目支出预算总额的6.96%。(重点项目绩效目标表详见附件2)

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本预算单位无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

本预算单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。