西藏自治区科学技术厅（机关）2022年度部门决算

2023　年08　月25日

目　录

第一部分　西藏自治区科学技术厅（机关）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区科学技术厅（机关）2022年度部　门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区科学技术厅（机关）2022年度部　门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分　　

西藏自治区科学技术厅（机关）概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区科学技术厅（以下简称：区科技厅机关）2022年度纳入机关决算的有1家独立核算单位，即区科技厅机关。

二、部门职责和机构设置

（一）区科技厅机关职责

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（2）统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民整合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的自治区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟定自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头自治区技术转移体系建设，拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设。

（9）负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导自治区科技评价机制改革，统筹自治区科研诚信建设。组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（10）拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开发国际科技合作与科技人才交流。

（11）负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（12）会同有关部门拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全自治区科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

（13）负责国家科学技术奖提名，中国政府友谊奖的推荐工作。

（14）负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（15）负责本系统安全生产监督和应急处置工作。

（16）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）区科技厅机关机构设置

区科技厅机关设8个内设机构和机关后勤服务中心，包括：办公室、规划与监督处、政策法规处（自治区外国专家局）、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处（自治区技术市场管理办公室）、财务审计处、政工人事处（机关党委）。

第二部分

西藏自治区科学技术厅（机关）

2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区科学技术厅（机关）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计30238.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余4614.24万元，本年一般公共预算财政拨款25624.41万元。2022年支出29378.57万元，其中：基本支出2211.54万元，项目支出27167.03万元。年末结转和结余860.07万元。　　

二、收入决算情况说明

2022年本年一般公共预算收入合计25624.41万元，均为财政拨款收入，占100％。比2021年财政拨款收入相比减少7435.21万元，下降19.74％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计29378.57万元，其中：基本支出2211.54万元，项目支出27167.03万元。与2021年一般公共预算财政拨款执行相比减少1979.82万元，下降6.31％　。主要是基本支出增加93.85万元，增长4.43％；项目支出下降2073.67万元，下降7.09％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入30238.65万元，其中：年初结转和结余4614.24万元，占总收入的15.26％，本年一般公共预算财政拨款收入25624.41万元，占总收入的84.74％。本年一般公共预算财政拨款支出29378.57万元，其中：基本支出2211.54万元，占总支出的7.53％；项目支出27167.03万元，占总支出的92.47％，年末结转和结余860.07万元。

2021年、2022年一般公共预算财政拨款对比表

财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款执行数为29378.57万元，其中：基本支出2211.54万元，占总支出的7.53％；项目支出27167.03万元，占总支出的92.47％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出29378.57万元，主要用于以下方面：

行政运行1748.16万元，占总支出的5.95％；一般行政管理事务2665.41万元，占总支出的9.07％；其他技术研究与开发支出22081.43万元，占总支出的75.16％；社会科学研究机构120.00万元，占总支出的0.41％；其他科学技术支出46.68万元，占总支出的0.16％；其他文化旅游体育与传媒支出2252.90万元，占总支出的7.67％；社会保障和就业支出198.43万元，占总支出的0.67％；卫生健康支出116.63万元，占总支出的0.40％；住房保障支出148.93万元，占总支出的0.51％。

2022年财政拨款支出结构图

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。财政拨款支出年初结转和结余37.00万元，本年未支出，年末结转和结余37.00万元。

2．科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。财政拨款支出年初结转和结余1758.07万元，本年决算支出数1748.16万元，占总支出的5.95％，年末结转和结余9.91万元。

3．科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。财政拨款支出年初结转和结余2750.32万元，本年决算支出数2665.41万元，占总支出的9.07％，年末结转和结余84.91万元。

4．科学技术类支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。本年决算支出数22081.43万元，占总支出的75.16％，年末结转和结余727.57万元。

5．科学技术类支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。本年决算支出数120.00万元，占总支出的0.41％，年末无结转和结余。

6．科学技术类支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。本年决算支出数46.68万元，占总支出的0.16％，年末无结转和结余。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。财政拨款支出年初结转和结余2252.90万元，本年决算支出数2252.90万元，占总支出的7.67％，年末无结转和结余。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。本年决算支出数169.14万元，占总支出的0.57％，年末无结转和结余。

9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。本年决算支出数28.69万元，占总支出的0.09％，年末结转和结余0.58万元。

10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。财政拨款支出年初结转和结余0.62万元，本年决算支出数0.60万元，年末结转和结余0.02万元。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。本年决算支出数95.28万元，占总支出的0.32％，年末无结转和结余。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年决算支出数15.78万元，占总支出的0.05％，年末无结转和结余。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。本年决算支出数5.57万元，占总支出的0.02％，年末结转和结余0.08万元。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。本年决算支出数148.93万元，占总支出的0.51％，年末无结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明．

区科技厅机关2022年“三公”经费预算数为52.46万元，2022年“三公”经费预算数52.50万元，比上年减少0.04万元，下降0.08％。

区科技厅机关2022年“三公”经费决算数49.02万元，比上年减少0.80万元，下降1.61％。

“三公”经费减少的主要原因是区科技厅严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，并按要求压减“三公”经费支出预算。

（二）对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

2022年区科技厅机关无因公出国（境）的情况，未购置公务车辆，车辆保有辆为13辆，国内公务接待12次，接待人数81人。

六、2022年度机关运行情况说明

机关运行总体情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计29378.57万元，占年初预算的91.15％。其中：基本支出2211.54万元，一般行政管理项目支出27167.03万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

1．基本支出2211.54万元，包括：一是人员经费2003.16万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费208.38万元，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出27167.03万元，包括应用技术研发与开发专项、西藏天文馆建设项目、“三区”科技人才专项经费、党建经费、科技政策及科技管理宣讲、退休人员管理费、第一支部书记经费等。

七、政府采购情况说明

　区科技厅机关2022年度政府采购预算资金6.39万元，决算数为6.39万元，主要为2022年度公务车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区科技厅机关共有公务车辆13台，价值474.50万元，无副（部）级领导用车、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专用技术用车、无离退休干部用车、其他用车10辆；单位没有价值100万元（含）以上专用设备。

预算绩效情况说明

区科技厅机关2022年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，进一步强化各机关绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标，经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升机关责任意识，提高资金使用效益，促进科技事业的发展，在自评过程发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

西藏自治区财政厅对区科技厅机关基本支出、项目资金的支持，为机构正常运转、更好地为服务全区、提升科技对经济发展的贡献率营造良好的工作生活环境等方面发挥重要作用。

区科技厅机关积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，机关整体支出管理水平得到提升。

（附件：绩效自评表）

十、债务情况说明。

区科技厅机关2022年无本级扶贫资金。

十一、重点、重大项目信息

区科技厅机关年末结转和结余资金860.07万元，其中：一般公共服务支出结转和结余37.00万元（主要为信访经费）；行政运行经费年末结转和结余9.91万元；一般行政管理事务结转和结余84.91万元（主要包括党建经费、科技管理改革工作及科技政策宣讲、藏医药研究中心（筹备）办经费等）、技术研究与开发专项结转和结余资金727.57万元（均为2022年应用技术研究开发与专项资金）、社会福利经费等结转和结余0.68万元（均为2022年寿星老人健康补助经费）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　　

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　　

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。