西藏自治区科学技术厅（部门）2022年度部门决算

2023年8月24日

目　录

第一部分　西藏自治区科学技术厅（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区科学技术厅（部门）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区科学技术厅（部门）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分　　

西藏自治区科学技术厅（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区科学技术厅部门（以下简称：区科技厅）2022年度部门决算编制范围的有7家独立核算单位，其中1家行政单位：即西藏自治区科学技术厅机关；6家事业单位分别为：西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自然科学博物馆。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．区科技厅机关职责

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（2）统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民整合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的自治区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟定自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头自治区技术转移体系建设，拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设。

（9）负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导自治区科技评价机制改革，统筹自治区科研诚信建设。组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（10）拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开发国际科技合作与科技人才交流。

（11）负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（12）会同有关部门拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全自治区科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

（13）负责国家科学技术奖提名，中国政府友谊奖的推荐工作。

（14）负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（15）负责本系统安全生产监督和应急处置工作。

（16）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

2．西藏自治区科技信息研究所职责

从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S（地理信息系统、全球定位系统、遥感技术）应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。承办自治区科技厅交办的其他工作。

3.西藏自治区生产力促进中心职责

向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务；为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务；组织新技术（包括管理技术）的开发应用、示范和推广；建立科技评估评审体系，为政府的科学决策提供服务。承办自治区科技厅交办的其他工作。

4.西藏自治区高原生物研究所职责

研究西藏生物学理论；西藏生物资源的考察与特色生物资源研究；西藏生态环境与生物多样性保护；生物知识宣传及相关学术交流。承办西藏自治区科技厅交办的其他工作。

5.西藏自治区能源研究示范中心职责

掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询、基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作。承办自治区科技厅交办的其他工作。

6．西藏自治区科技创业服务中心职责

负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集。承办自治区科技厅交办的其他工作。

7．西藏自然科学博物馆职责

贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科技厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

区科技厅机关设8个内设机构和机关后勤服务中心，包括：办公室、规划与监督处、政策法规处（自治区外国专家局）、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处（自治区技术市场管理办公室）、财务审计处、政工人事处（机关党委）。

西藏自治区科技信息研究所设5个内设机构，包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

西藏自治区生产力促进中心设3个内设机构，包括综合部、市场部、信息部。

西藏自治区高原生物研究所设7个内设机构，包括办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心。

西藏自治区能源研究示范中心设5个内设机构，包括办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心。

西藏自治区科技创业服务中心无内设机构。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

第二部分

西藏自治区科学技术厅（部门）2022年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分

西藏自治区科学技术厅（部门）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（必须体现收支同比增减变化情况并说明原因）

2022年度收、支总计均为41973.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3495.31万元，下降7.69％。主要原因是2021年一般财政公共预算中安排西藏天文馆建设前期经费723.30万元（藏财建指［2021］027号）及建设资金3，161.00万元（藏财建指［2021］027号）。

二、收入决算情况说明

（必须体现收入构成及占比情况）

2022　年度收入合计41973.78万元，其中：财政拨款收入41973.78万元，占100％。

三、支出决算情况说明

（必须体现支出构成及占比情况）

2022　年度支出合计38856.03万元，其中：基本支出　7301.78万元，占18.79％；项目支出31554.25万元，占　81.21％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022　年度财政拨款收、支总计均为　41973.78万元。　与　2021　年度相比，财政拨款收、支总计各减少3495.31万元，下降7.69％。主要原因是2021年一般财政公共预算中安排西藏天文馆建设前期经费723.30万元（藏财建指［2021］027号）及建设资金3，161.00万元（藏财建指［2021］027号）。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022　年度财政拨款支出　38856.03　万元，占本年支出　合计的100％。与　2021　年度相比，财政拨款支出增加502.02　万元，增长1.31％。主要是2022年人员工资增涨，基本支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出38856.03万元，主要用于以下　方面：一般公共服务支出19.63万元，占0．05％；科学技术支出35074.85万元，占90.27％；文化旅游体育与传媒支出2252.90万元，占5.80％；社会保障和就业支出659.58万元，占1．70％；卫生健康支出317.86万元，占0．82％；住房保障支出531.21万元，占1.37％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为36604.85万元，支出决算为38856.03万元，完成年初预算的106.15％。其中：　　

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为37．00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。主要原因是受疫情影响，未能按时解决信访事务，未形成相关支出。

2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100％。

3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1757.93万元，支出决算为1748.16万元，完成年初预算的99.44％。

4．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为436.04万元，支出决算为2665.60万元，完成年初预算的611.32％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5．科学技术支出（类）一般行政管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为156.00万元，支出决算为162.84万元，完成年初预算的104.38％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。　年初预算为4591.62万元，支出决算为4512.92万元，完成年初预算的98.29％。

7．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为100万元，支出决算为28万元，完成年初预算的28％。主要原因是“国家技术转移西藏中心建设”项目为两年期项目，且项目主要内容是举办相关培训和开展成果对接。2022年为项目前期准备期，因此相关的支出较少，预算执行进度偏低。

8．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为22809.00万元，支出决算为22081.43万元，完成年初预算的96.81％。

9．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为65.96万元，支出决算为173.55万元，完成年初预算的263.11％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为100万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的45.47％。主要原因是受疫情影响，2022年未能在最佳采样时间段内前去采集大型真菌标本，故而采样计划和试验进展延后，未能如期支出“西藏大型真菌多样性与资源利用创新平台建设”项目相关经费。

11．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100％。

12．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为1317.13万元，支出决算为1309.35万元，完成年初预算的99.41％。

13．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3625.24万元，支出决算为2227.51万元，完成年初预算的61.44％。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2252.9万元。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为561.68万元，支出决算为589.69万元，完成年初预算的104.99％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的97.65％。

17．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为58.63万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的99.01％。

18．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的153.85％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为95.28万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的100％。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为172.88万元，支出决算为185.26万元，完成年初预算的107.16％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100％。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的98.13％。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为531.21万元，支出决算为531.21万元，完成年初预算的100％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.43万　元，支出决算为76.34万元，完成预算的89.36％；预算数同比减少0.55万元，下降0.64％；决算数同比减少3.39万元，下降4.25％。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，接待　任务有所减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费

预算为0万元，支出决算为0万元，2022年区科技厅无因公出国（境）情况。

2．公务用车购置及运行维护费

预算为78.43万元，支出决算为74.78万元，完成预算的95.35％；较上年减少1.59万元，下降2.08％。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为零；公务用车运行维护费支出74.78万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车洗车费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3．公务接待费

预算为7．00万元，支出决算为1.56万元，完成预算的22.29％；较上年减少1.8万元，下降53.57％。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

2022年区科技厅国内公务接待6次，接待人数81人次。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计　38856.03万元，与年初预算数相比增加6547.75万元，主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：基本支出7301.78万元，一般行政管理项目支出31554.25万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区科学技术厅（部门）2022年度政府采购支出总额199.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.33万元。

政府采购授予中小企业合同金额197.85万元，其中授予小微企业合同金额197.85万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区科学技术厅（部门）共有车辆30辆，其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单位价值100万元（含）以上专用设备22台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理情况。

2022年度区科技厅严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓。在年初申报预算时，严格执行“谁使用谁申报”的原则，要求各处室、各事业单位，结合工作实际，细化各项绩效指标，使绩效表的填报工作更科学、更准确，逐步完善细化项目特性指标，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科技事业的发展，在自评过程发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区科技厅积极组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共计69　个项目，涉及资金31689.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。（详见附件2）

（三）部门决算中项目绩效自评结果。　　

区科技厅在2022年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果，分别是：强基惠民驻村工作队队员生活补助、科技管理改革工作及科技政策宣讲经费、“三区”科技人才专项、自治区外国专家项目（原自治区引智项目配套经费）、科技厅网络维护、党建经费（生产力）、党建经费（生物所）、公共服务保障经费（物业、供暖、保安、食堂）、西藏自治区双创载体服务管理平台建设、党建工作经费（科博馆）。（详见附件3）

十、债务情况说明。

2022年度西藏自治区科学技术厅部门无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

（一）自治区应用技术研究与开发资金。项目全年预算数为24911.7万元，执行数为24343.13万元，完成预算的97.72％。

（二）西藏自治区双创载体服务管理平台建设。项目全年预算数为3625.24万元，执行数为2180.83万元，完成预算的60.16％。

（三）西藏天文馆建设。项目全年预算数为2299.58万元，执行数为2299.58万元，完成预算的100％。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　　

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　　

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积　累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。　　

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三　公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、　公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间　交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照　公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项　资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福　利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房　水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车　运行维护费以及其他费用。