西藏自治区能源研究示范中心2022年度部门决算

2023年9月5日

目　录

第一部分　西藏自治区能源研究示范中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区能源研究示范中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区能源研究示范中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分　　

西藏自治区能源研究示范中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区能源研究示范中心2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区能源研究示范中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．掌握西藏新能源资源分布、开发利用现状，为自治区政府及有关部门制定全区新能源开发利用决策与规划提供科学依据及建议；

2．协助职能部门编制新能源发展规划或计划，组织实施新能源研究推广示范计划与工程；

3．在引进国内外先进适用技术的同时，重点开展新能源技术研究与开发、示范与推广工作，并主要面向西藏区内提供人员培训、技术咨询等服务工作。

（二）部门机构设置。

自治区能源研究示范中心设5个内设机构，包括办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心。

第二部分

西藏自治区能源研究示范中心2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区能源研究示范中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

自治区能源研究示范中心2022年收入总计为1070.42万元，其中：年初结转和结余51.69万元，本年收入1018.73万元。总收入较2021年同比增长118.35万元，收入增长原因主要为人员经费的增加。　　

自治区能源研究示范中心2022年支出总计为1027.60万元，其中：基本支出为860.62万元，项目支出166.98万元。支出同比增长127.57万元，支出增长原因主要为人员经费、“三区”科技人才专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

自治区能源研究示范中心2022年一般公共预算财政拨款1070.42万元，与2021年相比增加118.35万元，增长12.43％。其中：年初财政拨款结转和结余51.69万元，与2021年相比增加31.43万元，增长155.13％，增长的主要原因是“三区”科技人才专项经费增加；本年一般公共预算财政拨款1018.73　万元，与2021年相比增加86.91万元，增长9.33％，增长的主要原因是基本支出中本年工资预算数及五险一金预算数增加。　　

2021年、2022年一般公共预算财政拨款对比图如下：

三、支出决算情况说明

自治区能源研究示范中心2022年一般公共预算财政拨款执行数为1027.60万元，与2021年相比增加127.57万元，增长14.17％。其中：基本支出860.62万元，与2021年相比增加68.08万元，增长率8.59％，增长的主要原因是本年工资及五险一金支出增加；项目支出166.98万元，与2021年相比增加59.49万元，增长55.34％，增长的主要原因是公共服务保障经费及“三区”科技人才专项经费支出增加。

2021年、2022年支出执行对比图如下：

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区能源研究示范中心2022年一般财政预算拨款总资金为1070.42万元，其中：年初财政拨款结转和结余数为51.69万元，本年一般公共预算财政拨款1018.73　万元。预算执行数为1027.60万元，预算执进度达到96.00％。具体如下表所示：

表一：　单位：万元

财政拨款支出决算总体情况

自治区能源研究示范中心2022年总支出为1027.60万元，其中：人员经费支出781.29万元，占总支出的76.03％；公用经费支出79.33万元，占总支出的7.72％；项目经费支出166.98万元，占总支出的16.25％。

2022年财政拨款支出占比图如下：

（三）财政拨款支出决算结构情况

自治区能源研究示范中心2022年一般财政预算总支出数1027.60万元，支出具体为科学技术支出－科学技术管理事务－一般行政管理事务为0.20万元，占总支出的0.02％；科学技术支出－科学技术管理事务－其他科学技术管理事务支出为68.81万元，占总支出的6.70％；科学技术支出－基础研究－机构运行为787.97万元，占总支出的76.68％；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出为70.46万元，占总支出的6.86％；卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗为30.85万元，占总支出的3.00％；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出为2.80万元，占总支出的0.27％；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金为66.52万元，占总支出的6.47％。

2022年各项支出功能科目分类占比图如下：

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算数为0.20万元，均为年初结转和结余数，支出决算数为0.20万元，无年末结转和结余，支出完成100％。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）

预算数为102.97万元，其中：年初结转和结余为50.97万元，本年预算数52.00万元，支出决算数为68.81万元，年末结转和结余数为34.16万元，支出完成66.88％。　　

3．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）

预算数为796.63万元，其中：年初结转和结余为0.52万元，本年预算数796.11万元，支出决算数为787.97万元，年末结转和结余数为8.66万元，支出完成98.91％。　　

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本年预算数为70.46万元，支出决算数为70.46万元，支出完成100％。

5．卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

本年预算数为30.85万元，支出决算数为30.85万元，支出完成100％。

6．卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

本年预算数为2.80万元，支出决算数为2.80万元，支出完成100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本年预算数为66.52万元，支出决算数为66.52万元，支出完成100％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

自治区能源研究示范中心2022年“三公”经费决算数为7.06万元，与上年持平。其中：公务车辆运行与维护经费决算数为7.06万元，与上年持平。

2．对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

自治区能源研究示范中心2022年无因公出国（境）情况。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年自治区能源研究示范中心履行一般事业单位管理职能、维持事业运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计1027.60万元。其中：基本支出860.62万元，项目支出166.98万元。

（二）机关运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和项目支出两部分组成。

1．基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、食堂补助等。

2．项目支出，包括党建经费（能源中心）、新能源检测中心运行维护费、阳光论坛、网络运行维护费、公共服务保障经费、“三区”科技人才专项经费。

七、政府采购情况说明

自治区能源研究示范中心2022年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.48万元，为单位车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自治区能源研究示范中心共有车辆4辆，其中：副（部）级领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专用技术用车0辆；离退休干部用车0辆、其他用车3辆；项目新能源用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）；无单位价值100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

自治区能源研究示范中心2022年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费预算执行数为860.62万元，执行率达到100％；项目经费预算执行数166.98万元，执行率达到79.59％。

自治区能源研究示范中心在2022年度按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，开展绩效评价工作，并将评价结果作为项目承担单位后续申报自治区科技计划项目的重要依据。加大对专项资金的检查力度，定期、不定期对项目资金使用情况进行检查，使项目资金真正发挥应有效应。

十、扶贫资金情况说明

自治区能源研究示范中心2022年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

自治区能源研究示范中心2022年无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

自治区能源研究示范中心2022年一般公共预算财政拨款收入人员经费和公用经费总计为860.62万元，执行数为860.62万元，执行率为100％。

自治区能源研究示范中心2022年一般公共预算财政拨款收入项目经费为209.80万元，预算执行数为166.98万元，执行率79.59％。包括：

1．“三区”人才经费一般公共预算财政拨款收入102.97万元，其中：年初结转和结余50.97万元，本年预算数52万元。预算执行数为68.81万元，执行率66.83％；

2．党建经费一般公共预算财政拨款收入6.31万元，预算执行数6.30万元，执行率99.84％；

3．网络运行维护费一般公共预算财政拨款收入6万元，预算执行数为6万元，执行率100％；

4．上海太阳能展会一般公共预算财政拨款收入5万元，预算执行数为0万元，执行率0％，主要原因是受疫情影响展会推迟；

5．新能源检测中心运行维护费一般公共预算财政拨款收入35万元，预算执行数31.45万元，预算执行数为89.86％；　　

6．公共服务保障经费一般公共预算财政拨款收入46万元，预算执行数为46万元，执行率100％；

7．阳光论坛一般公共预算财政拨款收入8.52万元，其中：年初结转和结余0.52万元，本年预算执行数8万元，预算执行数为8.41万元，执行率98.71％。

严格按《预算法》为核心，强化财经纪律和规章制度，严格执行中央“八项规定”及实施细则精神和自治区党委要求，增强财经纪律的刚性约束，坚持勤俭节约，严格控制“三公”经费，注重风险防控，加强内部制度建设。严禁超预算、无预算执行，基本支出严格执行国家和自治区政策规定，没有擅自扩大开支范围或提高标准。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　　

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　　

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。