西藏自然科学博物馆2022年度部门决算

2023年09月04日

目　录

第一部分　西藏自然科学博物馆概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自然科学博物馆2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自然科学博物馆2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度事业运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自然科学博物馆概况

一、部门决算单位构成

西藏自然科学博物馆2022年度，纳入部门决算的有1家独立核算单位，即西藏自然科学博物馆。

二、部门职责和机构设置

西藏自然科学博物馆是西藏自治区科学技术厅下属事业单位，为县级单位。

（一）部门职责。

西藏自然科学博物馆职能：贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科技厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括综合办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

第二部分

西藏自然科学博物馆2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自然科学博物馆2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计3，511.74万元，其中：年初结转和结余455.92万元，本年一般公共预算财政拨款收入3，055.82万元，收入同比减少430.81万元，下降12.36％。收入同比减少原因为上年安排了一个数字安防系统改造项目。

2022年支出总计3，017.99万元，其中：基本支出1，662.85万元、项目支出1，355.14万元，年末结转和结余493.75万元，支出同比减少28.72万元，支出减少原因受疫情影响开展科普活动减少。

二、收入决算情况说明

西藏自然科学博物馆2022年一般公共预算财政拨款3，511.74万元，均为财政拨款收入，其中：年初财政拨款结转和结余455.92万元，本年财政拨款3，055.82万元，同比减少430.81万元，下降12.36％。收入同比减少原因为上年安排了一个数字安防系统改造项目。

2021年与2022年财政拨款收入对比表

三、支出决算情况说明

西藏自然科学博物馆2022年支出数为3，017.99万元，其中：基本支出1，662.85万元、项目支出1，355.14万元，同比减少28.72万元，其中：基本支出增加199.26万元，增长13.62％，基本支出增加的原因：一是社保医保公积金基数比上年增长；二是发放了文明单位奖金增发一个月的工资；项目支出减少227.98万元，下降14.4％，项目支出减少主要原因是受疫情影响开展科普活动减少。

2021年、2022年支出决算数对比表。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自然科学博物馆2022年财政拨款总资金3，511.74万元，支出决算数为3，017.99万元，预算执行达到85.94％。具体如下表：

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年支出总计3，017.99　万元，其中：人员经费支出1，436.62万元，占总支出的47.6％；公用经费支出226.13万元，占总支出的7.49％；对个人和家庭补助支出0.1万元，占总支出的　0.01％；项目支出1，355.14万元，占总支出的44.9％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3，055.82万元，主要用于以下几方面：科学技术（类）支出2，754.36万元，占90.13％；社会保障和就业（类）支出124.21万元，占4.07％；卫生健康（类）支出64.58万元，占2.11％；住房保障（类）支出112.67万元，占3.69％。

西藏自然科学博物馆2022年一般财政预算总支出数3，017．99万元，　具体为其他科学技术管理事务支出预算支出45.79万元，占总支出的1.52％；基础研究机构运行一般财政预算支出1361.23万元，占总支出的45.1％；科技条件与服务支出0.16万元，占总支出的0.05％；科学技术普支出1309.35万元，占总支出的43.38％；社会保障和就业支出124.21万元，占总支出的4.11％；卫生健康支出64.58万元，占总支出的2.14％；住房保障支出112.67万元，占总支出的3.7％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．　科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），本年年初预算数76万元，上年结转数12.67万元，支出决算数45.79万元，支出完成51.64％，年末结转和结余42.88万元。

2．科学技术类支出（类）基础研究（款）机构运行（项），本年年初预算数1，361.23万元，支出决算数1，361.23万元，支出完成100％。

3．　科学技术类支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），年初结转和结余0.16万元，支出决算数0.16万元，支出完成100％。

4．科学技术类支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），年初结转和结余443.09万元，本年预算数1，317.13万元，支出决算数1，309.35万元，支出完成74.39％，年末结转和结余450.86万元。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），本年年初预算数124.21万元，支出决算数124.21万元，支出完成100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），本年年初预算数59.28万元，支出决算数59.28万元，支出完成100％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项），本年预算数5.3万元，支出决算数5.3万元，支出完成100％。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数，112.67万元，支出决算数112.67万元，支出完成100.00％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费预算情况：西藏自然科学博物馆2022年“三公”经费预算数为9.5万元，与上年持平，具体为公务接待费用预算资金为0.5万元，与上年持平；公务车辆运行与维护费预算经费9万元，与上年持平。

“三公”经费支出情况：西藏自然科学博物馆2022年“三公”经费决算数6.43万元，比上年减少2.57万元，下降28.5％，主要原因是2022年因疫情原因公务用车数减少。具体为：公务车辆运行与维护费决算数6.43万元，同比减少2.57万元，下降28.5％。

西藏自然科学博物馆本着从严管理、勤俭节约原则，进一步完善成本核算管理体系，严格贯彻落实“中央八项规定”精神和区党委“约法十章”、“九项要求”，减少“三公”经费支出。我单位不存在超编制购置公车现象；对公务用车运行费用实行定点维修，维修时由办公室相关人员和驾驶员一同前往维修厂家核定维修项目、定价等相关事项，并在报销前进行公示，不存在豪华装饰、违规报销维修费、燃料费等现象；公务用车由办公室实行集中管理、统一调度、严格遵守使用登记、定点停放等管理制度，不存在公车私用、私车公养等情况。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）事业运行经费总体情况。

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，而使用的一般公共预算事业经费为　3，017.99万元，其中：基本支出1，662.85万元、项目支出1，355.14万元。

（二）、事业运行经费预算的内容。

事业经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1．基本支出1，662.85万元，包括两部分；一是人员经费1，436.72万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、机关事业单位干部养老保险、行政事业单位医疗保险、住房公积金等；二是公用经费226.13万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等。

2．项目支出1，355.14万元，包括　“三区”科技人才专项经费、党建经费、免费开放运行经费、数字安防系统改造项目。

七、政府采购情况说明

西藏自然科学博物馆2022年度政府采购支出总额为386.88万元，均是从政府采购授予中小企业库中。其中：数字安防系统改造项目采购支出为188.05万元；物业服务（从免费开放运行项目中支出）政府采购支出197.85万元；公务车辆保险采购支出0.98万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额5，1522.29万元，其中：房屋26235.43万元，面积30911.41平方米；公务车辆2台，价值85.23万元。单价100万元以上专用设备数量为14台（套）、单价100万元以上通用设备数量为5台（套），固定资产原值同比增加644.93万元。科博馆共有单位价值50万元（含）以上通用设备89台（套），总价值43，786.29万元；　单位价值50万元（含）以上专用设备48台（套），增长原因为基建固定资产转入。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自然科学博物馆财政资金主要以项目资金为主包括免费开放运行经费、“三区”人才专项、数字安防系统改造项目、党建经费。根据预算绩效管理要求，西藏自然科学博物馆对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从自评结果来看，项目立项比较规范，绩效目标较为明确，预算编制较为合理，总体完成情况良好，有效保障了西藏自然科学博物馆各项工作顺利开展。

（一）加强预算绩效管理制度执行工作。2022年，我单位按照《中华人民共和国预算法》《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》《西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》等规章制度，以实现绩效目标为导向，进一步完善了单位内部控制制度，为加强预算绩效管理工作提供了制度保障。

（二）各部门结合本部门职能职责科学编制部门项目预算，统筹考虑各项工作所需经费。所有项目均已完成绩效目标。

（三）严格执行月调度制，财务室对各部门预算执行工作及时提醒和催办，每月对部门负责人开展预算绩效管理及执行进度督促，让各部门负责人对预算绩效有深刻的认识，从而强化责任意识。同时，每季度对预算执行情况开展检查督办，及时发现问题并提出解决的办法和对策。

（附：绩效评价自评表和重点项目绩效评价报告）

十、扶贫资金情况说明。

2022年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2022年无债务。

十二、重点、重大项目信息

（一）2022年一般公共预算财政拨款基本支出为1，662.85元，预算执行数为1，662.85万元，执行率达到100％，我馆严格执行国家和自治区相关政策规定，没有超预算、无预算执行情况、没有擅自扩大开支范围或提高标准情况。

（二）2022年项目经费一般财政拨款1，848.89万元，预算执行数1，355.15万元，执行率73.13％，其中：免费开馆运行专项资金1，560.04万元，预算执行数1，109.17万元，执行率71.1％；党建专项资金12.13万元，预算执行数12.13万元，执行率100.00％；数字化安防系统专项资金192.28万元，预算执行数188.05万元，结余资金调减4.23万元，执行率100％；“三区”科技人才专项经费88.68万元，预算执行数45.79万元，执行率51.63％。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

三、科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

四、基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。

五、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。

六、应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

七、科技条件与服务：用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

八、科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

九、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。