西藏自治区生产力促进中心2022年度决算

2023　年9月7日

目　录

第一部分　西藏自治区生产力促进中心概况

一、决算单位构成

二、单位职责和机构设置

第二部分　西藏自治区生产力促进中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区生产力促进中心2022年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机构运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分　　

西藏自治区生产力促进中心概况

一、决算单位构成

纳入西藏自治区生产力促进中心2022年度决算编制范围的有1家独立核算单位，即西藏自治区生产力促进中心。

二、单位职责和机构设置

西藏自治区生产力促进中心为西藏自治区科学技术厅直属事业单位，规格为正县级。

（一）单位职责。

向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务；为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务；组织新技术（包括管理技术）的开发应用、示范和推广；建立科技评估评审体系，为政府的科学决策提供服务。承办自治区科技厅交办的其他工作。

（二）单位机构设置。

根据单位职责分工，本单位有3个内设机构，包括综合部、市场部、信息部。

第二部分

西藏自治区生产力促进中心2022年度决算表

（详见附件1）

第三部分

西藏自治区生产力促进中心2022年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为346.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加10.76万元，增长3.2％。主要原因是人员工资增长，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022　年度收入合计310.12　万元，其中：财政拨款收入　310.12万元，占　100％。

三、支出决算情况说明

2022　年度支出合计317.55万元，其中：基本支出　269.33万元，占　84.81％；项目支出　48.22万元，　占　15.19％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022　年度财政拨款收、支总计均为　346.77万元。　同比增加10.76万元，增长3.2％。主要原因是人员工资增长，基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022　年度财政拨款支出　317.55　万元，占本年支出合计的100％。与　2021　年度相比，财政拨款支出增加21.2万元，增长7.15％，主要原因是2022年人员工资增涨，基本支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出317.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出248.06万元，占78.12％；社会保障和就业支出33.72万元，占10.62％；卫生健康支出13.12万元，占4.13％；住房保障支出22.65万元，占7.13％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为310.12万元，支出决算为317.55万元，完成年初预算的102.4％。其中：　　

1．　科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。　年初预算为201.59万元，支出决算为201.77万元，完成年初预算的100.09％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。　年初预算为36.58万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的126.52％。主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。　年初预算为22.99万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的97.78％。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。　年初预算为11.51万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的97.65％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。　年初预算为13.8万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的87.83％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。　年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。　年初预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的100％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.59万　元，支出决算为1.89万元，完成预算的72.97％；预算数同比减少0.61万元，下降19.06％；决算数同比减少0.41万元，下降17.83％。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，出差任务有所减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0　万元，支出决算为0　万元，2022年无因公出国（境）情况。

2．公务用车购置及运行维护费预算为　2.49万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.9％；较上年减少　0.41　万元，下降17.83％。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出为零。

公务用车运行维护费支出1.89万元。主要是按规定保　留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车洗车费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元；与上年决算数相同。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度无公务接待业务发生。

六、2022年度机构运行情况说明

（一）机构运行总体情况。

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机构运行，用一般公共预算安排的机构运行经费，合计317.55万元，与年初预算数相比增加7.43万元，主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中，基本支出269.32万元，一般行政事业管理事务方面的项目支出48.22万元。

（二）机构运行经费预算的内容。

机构运行经费由基本支出和一般行政事业管理事务方面的项目支出两部分组成。

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．　一般行政事业管理事务方面的项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额0．49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元，为公务车辆保险支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区生产力促进中心共有车辆1辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理情况。

2022年度，西藏自治区生产力促进中心严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，进一步强化单位绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓。在年初申报预算时，严格执行“谁使用谁申报”的原则，要求各部门，结合工作实际，细化各项绩效指标，使绩效目标表的填报工作更科学、更准确。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科技事业的发展。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区是生产力促进中心积极组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共计7个项目，涉及资金73.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。（详见附件2）

（三）单位决算中项目绩效自评结果。　　

西藏自治区生产力促进中心在2022年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果，即　“党建经费”。（详见附件3）

十、债务情况说明。

2022年度西藏自治区生产力促进中心无政府债务资金。

十一、重点、重大项目信息

（一）、“党建经费”。项目全年预算数为1.49万元，执行数为1.46万元，完成预算的97.99％。

（二）、　“高交会”。项目全年预算数为18.91万元，执行数为18.91万元，完成预算的100％。

（三）、“科博会”。　项目全年预算数为34.5万元，执行数为15.47万元，完成预算的44.84％。

（四）、“网络维护费”。　项目全年预算数为14.78万元，执行数为10.45万元，完成预算的70.70％。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。　　

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　　

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积　累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。　　

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三　公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、　公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间　交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照　公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项　资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福　利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房　水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车　运行维护费以及其他费用。