西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门决算

2023年9月11日

目　录

第一部分　西藏自治区科技创业服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分　西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分　名词解释

第一部分　　

西藏自治区科技创业服务中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区科技创业服务中心（以下简称“科创中心”）2022年部门决算单位为1个决算单位组成。

二、部门职责和机构设置

科创中心是西藏自治区科学技术厅下属单位，为正县级

（一）部门职责。

科创中心是负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集。

（二）部门机构设置。

科创中心无内设机构。

第二部分

科创中心2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

科创中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入3908.91万元（其中：本年收入3900.95万元，上年结转7.96万元），与2021年度收入375.21万元相比增加3533.7万元，增长9.42倍，主要增加原因2022年新增西藏自治区科技创新园区建设项目。2022年度总支出2451.37万元，与2021年度总支出367.25万元相比增加2084.12万元，增长5.67倍，主要增加原因2022年新增西藏自治区科技创新园区建设项目。

收入决算情况说明

2022年本年收入合计3900.95万元，均为财政拨款收入，占100％。同比增加3663.14万元，增长15.4倍。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2451.37万元，同比增加2084.12万元，增长5.67倍，其中：基本支出231.5万元，同比增加15.64万元，增长率7.24％、项目支出2219.87万元，同比增加2068.47万元，增长13.66倍。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入3908.91万元，其中：年初结转和结余7.96万元，占总收入的0.2％，本年一般公共预算财政拨款收入3900.95万元，占总收入的99.79％。本年一般公共预算财政拨款支出2451.37万元，其中：基本支出231.5万元、占总支出的9.44％、项目支出2219.87万元，占总支出的90.55％。年末结转和结余1457.54万元。

财政拨款收入结构图1：

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2451.37万元，其中：人员经费支出206.12万元，占总支出的8.41％、公用经费支出25.39万元，占总支出的1.03％、项目支出2219.87万元，占总支出的90.55％。

财政拨款支出结构图2：

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2451.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.63万元，占0.8％；科学技术（类）支出2386.23万元，占97.34％，社会保障和就业（类）支出18.32万元，占0.75％、卫生健康（类）支出9.47万元，占0.39％、住房保障（类）支出17.72万元，占0.72％。

（附财政拨款支出结构图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数19.63万元，支出决算数19.63万元，完成年初预算的100％。

2．科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款）　其他科学技术管理事务支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数8万元，年初结转和结余5.04万元，支出决算数6.51万元，支出完成50.15％，年末结转和结余6.49万元。

3．科学技术类支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。财政拨款支出本年年初预算数185.08万元，支出决算数185.08万元，支出完成100％。

4．科学技术类支出（类）其他科学技术类支出（款）其他科学技术类支出（项）。财政拨款支出年初预算数3625.24万元，支出决算数2180.83万元，支出完成59.32％，年末结转和结余1444.41万元。

5．科学技术类支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。财政拨款支出本年年初预算数17.69万元，年初结转和结余2.73万元，支出决算数13.78万元，支出完成67.51％。年末结转和结余6.64万元。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数18.32万元，支出决算数18.32万元，支出完成100％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。财政拨款支出本年年初预算数9.27万元，财政拨款支出年初结转结余0.19万元，支出决算数9.46万元，支出完成100％。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。财政拨款支出年初预算数17.72万元，支出决算数17.72万元，支出完成100.00％，

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年科创中心“三公”经费财政拨款支出预算数3.5万元，其中：无因公出国（境）费、公务车辆购置及运行维护费3万元、公务接待费0.5万元，支出决算数2.51万元，其中：公务车辆购置及运行维护费2.51万元，占100％。同比增长0.19万元，增长率8.18％。其中：公务车辆购置及运行维护费增加项目车辆使用量增多。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计2451.37万元，与年初预算数相比增加2213.56万元，增长9.3倍。其中：基本支出231.5万元，项目支出2219.87万元。

机关运行经费预算的内容。机构运行经费由基本支出和一般事业支出两部分组成：

1．基本支出231.5万元，包括两部分；人员经费206.12万元，具体包括工资、津贴及奖金、伙食费、医疗费、住房补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关事业单位干部养老保险、行政事业单位医疗保险、住房公积金等；二是公用经费25.39万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2．一般事业管理项目支出2219.87万元，包括“三区”科技人才专项经费、党建经费、双创载体服务管理平台建设项目经费、网络维护费方面的项目支出、西藏自治区科技创新园区建设项目。

七、政府采购情况说明

科创中心2022年度政府采购支出总额2162.66万元，其中：2022年度公务车辆保险预算0.98万元，已支出0.98万元；西藏自治区科技创新园区基础设施建设项目预算2161.68万元，已支出2161.68万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，科创中心共有公务车辆2台，价值52.5万元，单位通用设备价值50万元以上1台。无形资产价值50万以上1个。

九、预算绩效情况说明

科创中心在2022年根据根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为重要工作来抓，在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则，结合工作实际认真填报预算绩效指标，逐步完善细化项目特性指标，经费测算做到与执行一致，确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作，加强预算支出执行进度，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科技事业的发展，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

十、扶贫资金情况说明。

科创中心2022年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

科创中心无债务。

十二、重点、重大项目信息

“西藏自治区科技创新园区基础设施建设项目”于2020年10月19日贵委下达了立项批复（藏发改产业〔2020〕496号），2021年8月5日下达项目一期工程可研报告批复（藏发改产业〔2021〕308号），2021年10月13日下达项目一期工程初设及概算批复（藏发改产业〔2021〕396号）。项目一期工程位于拉萨高新区中组团栖慧大道以西、栖创路以北G－03－32地块。建设内容和规模：总建筑面积12736.59平方米，其中孵化器大楼12721.61平方米、门房14.98平方米，形象墙1项，以及广场景观、人行道铺装、绿化、挡土墙、围网、给排水、燃气、电气等附属工程和相关设备、工程器具购置。

1．项目实施进展情况。项目自批复以来，按照计划顺利推进建设，经公开招投标，确定了施工、监理、设备供应等参建单位。2021年12月，区科技厅举行了开工奠基仪式，2022年3月15日开工建设，截至2022年8月初，完成施工进度的50％，主体孵化器大楼完成封顶，后受疫情影响和拉萨冬季停工规定要求停工。2023年2月28日正式复工。

截至2023年7月27日，项目主体工程室内给排水完成90％，外墙涂料完成90％，消防、弱电、暖通完成78％，室内砖墙、地砖完成90％，玻璃安装完成20％。附属工程完成30％，其中围墙建设进度已达80％。设备采购的两台电梯、一套变频供水设备（两用一备）、一台干式变压器已购置到位，并通过建设、跟踪审计、设备购置和监理四方签字验收。项目已完成总工程量的92％。项目实施过程中，严格按照工程质量和安全生产要求，严格做好监督管理，每个节点都进行了签字验收，截至目前未出现质量和安全问题。

2．经费支出情况。工程批复概算总投资6243万元，其中：建筑安装工程费4938万元，设备购置费292万元，工程建设其他费744万元、工程预备费269万元。项目经费由自治区财政厅全额拨付支持。截至2023年7月27日完成拨款5047.46万元，占概算总投资的81％。今年以来，项目已吸纳176名民工就业，发放工资806万元，其中使用本地民工34名，发放工资84万元。

3．下一步计划。下一步，将持续做好“西藏自治区科技创新园区基础设施建设项目（一期工程）”建设的跟踪管理和监督，力争按时竣工交付验收。项目整体工程预计今年9中旬完工并进行初验，12月完成竣工验收。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

三、科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

四、基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。

五、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。

六、应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

七、科技条件与服务：用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

十、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。