西藏自治区高原生物研究所2024年度部门预算

2024年　1月　31日

目　录

第一部分　西藏自治区高原生物研究所概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分　西藏自治区高原生物研究所预算明细表

第三部分　西藏自治区高原生物研究所预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自治区高原生物研究所概况

一、主要职能

西藏自治区高原生物研究所职能：开展生物学理论研究、生物资源考察、特色生物资源研究、生态环境与生物多样性保护工作；开展生物知识宣传及相关学术交流；承担西藏种质资源的研究、收集、鉴定、保藏、分发和管理；开展种质资源技术方法研究及技术培训；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

　西藏自治区高原生物研究所经西藏自治区人民政府批准于1981年10月成立。隶属于西藏自治区科技厅，正县级事业单位。先后组建了西藏生物工程技术研究中心（自治区级工程技术中心）、西藏自治区高原真菌重点实验室（区院共建实验室）和西藏自治区藏医药与高原生物重点实验室（省部共建实验室）。下设办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心、种质资源库8个科室。

编制为37人，在编37人，其中：科研人员34人，包行政管理3人，后勤人员2人，公益性岗位2人，聘用人员2人。

自治区生物所自成立就明确了坚持贯彻经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设的发展方向，努力促进科研与经济结合，坚持基础研究和应用研究并举的发展模式，以研究和保护西藏特有生物资源为主，为西藏经济生态建设提供科技支撑。

第二部分

西藏自治区高原研究所2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1．部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2．部门机关的预算应单独公开；3．部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

西藏自治区高原生物研究所2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

西藏自治区高原生物研究所2024年收支总预算2180.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1756.24万元、其中：基本支出预算收入1392.94万元，项目支出预算收入363.31万元，上年结转424.39万元。2024年总预算支出包括：科学技术支出1875.58万元、社会保障和就业支出131.88万元、卫生健康支出63.44万元、住房保障支出109.74万元。

　二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2180.64万元，同比增加149.17万元，主要原因是：人员职务职称变动，基本支出相应增加114.28万元，2023年增加五个项目均有结转数，其中：西藏伯舒拉岭区域植物多样性检测预警预研究结转10.46万元、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究结转8.84万元、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的影响4.72万元、基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设结转266.5万元。应用技术研究与研发资金结转116.07万元，高原生物研究所实验室运行维护费、西藏种质资源库运行经费82.64万元，同比2023年减少4.36万元、生物所党建经费8.17万元同比增加2.17万元，同比2023年减少4.36万元、总体项目预算收入同比2024年增149.17万元，上年结转424.39万元，占19.46％；一般公共预算拨款收入1756.24万元，占80.5％。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算总量2180.64万元，同比增加149.17万元，主要原因是：研科研项目。其中：基本支出1392.94万元，占63.88％；项目支出787.7万元，占36.12％；本单位没有事业单位经营支出收支。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算2180.64万元，同比增加149.17万元，主要原因是：人员职务职称变动，各类保险及人员工资有所增长，项目结转数也增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1756.24万元、上年结转424.39万元；支出包括：科学技术支出1832.89万元、其他科学技术管理事务支出36.00万元社会保障和就业支出131.88万元、卫生健康支出70.13万元、住房保障支出109.74万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款1756.24万元，比2023　年执行数减少163.47万元，主要原因2023年项目增加四个项目，其中：西藏伯舒拉岭区域植物多样性检测预警预研究、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的影响、基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年西藏自治区高原生物研究所一般公共预算年初预算总额为万元主要用于以下方面：科学技术支出1392.93万元，占79.31％，项目支出363.31万元，占20.69％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西藏自治区高原生物研究所2024年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1．　科学技术支出—科学技术管理事务支出—其他科学技术管理事务支出经费36万元；占总支出的2％，比2023年执行数减少511万元，主要是2023年新增了应用研究项目；西藏伯舒拉岭区域植物多样性检测预警预研究25万元、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究30万元、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的影响12万元、基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设450万元。

2．科学技术支出—基础研究—机构运行经费1404.19万元；总支出的占56.24％，比2022　年执行数增加71.59万元，增加主要原因是人员变动，人员职务职称变动基数增长。

3．社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出131.88万元；占7.5％。比2023年执行数增加9.19万元，上升8.4％。主要是因为本单位在职职工有变动。

4．社会保障和就业支出—就业补助－公益性岗位补贴支出11.00万元；占0.63％。比2023年执行数增加2.86万元。主要原因是公益性月工资增长，各类保险增长。

5．医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费70.13万元；占总支出的3．99％。比2023年执行数增加11.11万元，主要是因为本单位在职职工有变动。

6．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费109.74万元．占总支出的6.25％。比2023年执行数增加6.56万元，上升8.4％。主要是因为本单职工职务职称变动，基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1392.94万元，其中：人员经费1248.13万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费144.81万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为7.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费7.07万元，公务接待费0.2万元。预计接待批次为2批每次10人，“三公”经费预算比2023年无增减变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区高原生物研究所2024年度无使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区高原生物研究所2024年度无使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区高原生物研究所属于公益一类事业单位。

（二）政府采购情况说明。

2024年西藏自治区高原生物研究所含两个政府采购；其中车辆保险1.27万元办公用房维修改造220.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，本级没有设级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、及机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、3辆车均为其他公务车辆，其他用车主要是单位公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1756.24万元，均为本级财政预算下达。重点项目实行绩效目标管理1个，机构运行维护费（种质库运行费、实验室运费）82.64万元、占年初项目支出预算总额的4.71％。附件（54000022Y000000075765－机构运行维护费）表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区高原生物研究所无扶贫资金使用情况。

政府债务情况。

西藏自治区高原生物研究所无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。