西藏自治区科学技术厅（机关）2024年度部门预算

2024年01月30日

目　录

第一部分科学技术厅（机关）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分　科学技术厅（机关）部门预算明细表

第三部分科学技术厅（机关）预算数据分析

一、科学技术厅（机关）收支总体情况

二、科学技术厅（机关）收入总体情况

三、科学技术厅（机关）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

科学技术厅（机关）概况

一、主要职能

1．自治区科学技术厅（机关）职能：

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（2）统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的自治区科技管理平合和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施，

组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、　农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展暑求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头自治区技术转移体系建设，拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导自治区科技评价机制改革，统筹自治区科研诚信建设。组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（10）拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

（11）负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施

（12）会同有关部门拟订自治区科技人オ队伍建设规划和政策，建立健全自治区科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

（13）负责国家科学技术奖提名、中国政府友谊奖的推荐工作。

（14）负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（15）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（16）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（17）职能转变。

二、科学技术厅（机关）机构设置情况

西藏自治区科学技术厅（以下简称：区科技厅机关）2024年度部门预算编制范围内有1家独立核算单位，即区科技厅机关。内设8个机构，分别为办公室、规划与监督处、政策法规处、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处（自治区技术市场管理办公室）、财务审计处、政工人事处（机关党委）。

第二部分

区科技厅（机关）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区科技厅（机关）2024年度预算数据分析

一、区科技厅（机关）收支总体情况

2024年区科技厅（机关）收支总预算7，688.44万元，比上年同期减少17，900.65万元，下降69.95％。收入包括：一般公共预算拨款收入3，873.94万元（不含自治区本级应用技术研究与开发投入资金），比上年减少20，899.68万元，下降84.36％、上年结转3，814.50万元；2024财政拨款支出预算3，873.94万元，支出包括：科学技术支出3，314.64万元、社会保障和就业支出231.26万元、卫生健康支出135.60万元、住房保障支出192.44万元。

二、区科技厅（机关）收入总体情况

2024年区科技厅（机关）收入预算总量7，688.44万元，同比减少17，900.65万元，　2024年度财政拨款收入减少的主要原因是：在2024年年初预算中未包含应用技术研究与开发资金，形成了预算数同比下降态势。其中：上年结转3，814.50万元，　占49.61％；2024年一般公共预算拨款收入3，873.94万元，占50.39％。

三、区科技厅（机关）支出总体情况

2024年区科技厅（机关）支出预算总量7，688.44万元，同比减少17，900.65万元，　2024年度财政拨款支出减少的主要原因是：在2024年年初预算中未包含应用技术研究与开发资金，形成了预算数同比下降态势。其中：上年结转3，814.50万元，　占49.61％；基本支出2，523.98万元，占32.83％；项目支出1，349.96万元，占17.56％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7，688.44万元，同比减17，900.65万元，　2024年度财政拨款收入减少的主要原因是：在2024年年初预算中未安排应用技术研究与开发资金，形成了预算数同比下降态势。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入3，873.94万元、上年结转3，814.50万元；支出包括：科学技术支出3，314.64万元、社会保障和就业支出231.26万元、卫生健康支出135.60万元、住房保障支出192.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3，873.94万元，比2023年执行数减少20，899.68万元，2024年度财政拨款收入减少的主要原因是：2023年预算执行中包含自治区本级财政安排的应用技术研究与开发资金、中央引导地方专项资金等，而2024年支出未含上述两项资金。

工资福利支出减少的主要原因是：人员变动的原因，使得养老保险、机关事业等社会保障基数有所变动，缴费金额有变动。

商品服务支出减少的主要原因是：在2024年年初预算中未包含应用技术研究与开发资金，形成了预算数同比下降态势。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3，873.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出3，314.64万元，占总支出的85.56％；社会保障和就业支出231.26万元，占总支出的5.97％；卫生健康支出135.60万元，占总支出的3.5％；住房保障支出192.44万元，占总支出的4.97％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024一般公共预算当年财政拨款3，873.94万元，其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为1，964.68万元，比2023年执行数减少65.36万元，下降3.22％。主要是职工工资变动等原因。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1，349.96万元，比2023　年执行数增加714.18万元，增长112.33％。主要是2024年科技厅（机关）有一个新增项目经费为836.58万元。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为231.26万元，比2023年执行数减少32.03万元，下降12.16％。主要是2023年人员调动的原因，使得养老保险、机关事业等社会保障基数有所变动，缴费金额有变动。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为135.60万元，比2023年执行数减少1.66万元，下降1.21％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为24.34万元，比2023　年执行数增加0.51万元，增长2.14％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为192.44万元，比2023年执行数减少5.81万元，下降2.93％。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2，523.98万元，其中：

人员经费2，242.37万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费281.61万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为45.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费40.50万元，公务接待费5.00万元。“三公”经费预算比2023年减少0.50万元，压缩1.09％，主要原因是：　“三公”经费下降主要原因是科技厅机关认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和自治区相关要求，坚持厉行节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的油料费、维修费、保险费等支出。

2024年无因公出国（境）预算，无公务用车购置、保有量13辆，预计国内公务接待批15次左右、100人左右。

八、政府性基金预算支出总体情况

区科技厅（机关）2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

区科技厅（机关）2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区科技厅（机关）履行行政运行、一般行政事业管理职能，预算安排的行政经费为3，873.94万元，同比减少20，899.68万元，下降84.36％。其中：基本支出2，523.98万元，占总支出的65.15％；项目支出1，349.96万元，占总支出的34.85％。

（二）政府采购情况说明。

2024年区科技厅（机关）年初预算中涉及2个政府采购项目，预算总额为842.08万元，其中：车辆保险5.50万元、其他项目经费836.58万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，区科技厅机关（机关）共有公务车辆13台，价值474.50万元，无副（部）级领导用车、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专用技术用车、无离退休干部用车、其他用车10辆；单位没有价值100万元（含）以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

　2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金3，037.37万元（地方资金）。其中：　2024年重点绩效项目有4个，资金150.00万元，占年初项目支出预算总额的4.94％。分别为：珠峰战略人才年度生活补贴20.00万元，占年初项目支出预算总额的0.66％；科技创新领军人才年度生活补贴50.00万元，占年初项目支出预算总额的1.65％；科技创业领军人才年度生活补贴50万元，占年初项目支出预算总额的1.65％；第二次青藏科考协调保障工作经费30.00万元，占年初项目支出预算总额的0.99％。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。　　

2024年区科技厅（机关）无扶贫资金。

（六）政府债务情况。　

2024年区科技厅（机关）无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。