目　录

第一部分　西藏自治区能源研究示范中心概况

一、主要职能

二、西藏自治区能源研究示范中心设置情况

第二部分　西藏自治区能源研究示范中心预算明细表

第三部分西藏自治区能源研究示范中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自治区能源研究示范中心概况

一、主要职能

掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询，基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作，承办西藏自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区能源研究示范中心内设5个机构：办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心，当年机构无变动。

西藏自治区能源研究示范中心纳入2024年预算数据的有1家独立核算单位，即西藏自治区能源研究示范中心。

第二部分

西藏自治区能源研究示范中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区能源研究示范中心2024年度预算数据分析

一、西藏自治区能源研究示范中心收支总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年收支总预算2025.05万元。收入包括：上年结转376.69万元；一般公共预算拨款收入1648.36万元。支出包括：科学技术支出1373.09万元，社会保障和就业支出119.12万元，卫生健康支出57.32万元，住房保障支出98.83万元。

二、西藏自治区能源研究示范中心收入总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年收入预算总量2025.05万元，同比增加54.51万元，增长2.77％。其中：上年结转376.69万元，占18.60％；一般公共预算拨款收入1648.36万元，占81.40％。

收入预算总量增加的主要原因：一是基本支出中人员经费和公用经费增加；二是在2024年年初预算中新增周转房维修项目和机动经费。

三、西藏自治区能源研究示范中心支出总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年支出预算总量2025.05万元，同比增加54.51万元，增长2.77％。其中：上年结转376.69万元，占18.60％；基本支出1222.50万元，占60.37％；项目支出425.86万元，占21.03％。

收入预算总量增加的主要原因：一是基本支出中人员经费和公用经费增加；二是在2024年年初预算中新增周转房维修项目和机动经费。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年财政拨款收支总预算2025.05万元，同比增加54.51万元，增长2.77％。收入包括：上年结转376.69万元；一般公共预算拨款收入1648.36万元。支出包括：科学技术支出1373.09万元，社会保障和就业支出119.12万元，卫生健康支出57.32万元，住房保障支出98.83万元。

财政拨款收支总预算增加的主要原因：一是基本支出中人员经费和公用经费增加；二是在2024年年初预算中新增周转房维修项目和机动经费。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区能源研究示范中心2024年一般公共预算当年拨款1648.36万元，比2023　年执行数增加194.41万元，增长13.37％。增长的主要原因：一是基本支出中人员经费和公用经费增加；二是在2024年年初预算中新增周转房维修项目和机动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1648.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出1373.09万元，占83.30％；社会保障和就业支出119.12万元，占7.23％；卫生健康支出57.32万元，占3.48％；住房保障支出98.83万元，占5.99％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算数为51.50万元，比2023年执行数减少32.64万元，下降38.79％。下降的主要原因是在2023年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）预算数为1321.59万元，比2023年执行数增加392.75万元，增长42.28％。增长的主要原因：一是基本支出中人员经费和公用经费增加；二是在2024年年初预算中新增周转房维修项目和机动经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为119.12万元，比2023年执行数增加26.05万元，增长27.99％。增长的主要原因是人员经费工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上升，所需经费预算增加。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为57.32万元，比2023年执行数增加16.41万元，增长40.11％。增长的主要原因是人员经费工资增加，事业单位医疗缴费基数上升，所需经费预算增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为98.83万元，比2023年执行数增加33.52万元，增长51.32％。增长的主要原因是人员经费工资增加，住房公积金缴费基数上升，所需经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年一般公共预算基本支出1222.50万元，其中：人员经费1110.15万元，主要包括：工资福利支出1102.80万元、对个人和家庭的补助7.35万元；公用经费112.35万元，主要包括：商品和服务支出112.35万元。

详见明细表如下：

　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为8.33万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，同比持平；公务用车运行费8.33万元，同比减少0.12万元，压缩1.42％；公务接待费0.50万元，同比持平。“三公”经费预算比2023年主要原因是公务用车运行费中的车辆保险下降。

2024年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，预计国内公务接待1批次、10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年度无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2024年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区能源研究示范中心履行事业运行职能，预算安排的事业运行经费合计1648.36万元，保障运行支出。其中：基本支出1222.50万元，项目支出425.86万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本预算单位政府采购额1.27万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务车辆保险1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，西藏自治区能源研究示范中心资产原值2778.55万元，其中：房屋1033.84万元，面积7484.83平方米；本预算单位共有车辆3辆，其中：其他用车辆3辆，其他用车主要是日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金425.86万元，其中：工作业务经费35.00万元；党建经费7.00万元；机构运行维护费52.00万元；强基惠民1.50万元；三区科技人才50.00万元；机动经费15.00万元；阳光论坛8.00万元；网络租赁6.00万元；办公用房维修改造0.39万元；周转房维修改造250.97万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是工作业务经费，占年初项目支出预算总额的8.22％。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区能源研究示范中心无扶贫基金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区能源研究示范中心无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。