西藏自治区科技信息研究所2024年度部门决算公开报告

2025年10月30日

目　录

第一部分　基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　基本情况

一、单位职责

　西藏自治区科技信息研究所从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S（地理信息系统、全球定位系统、遥感技术）应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。承办自治区科技厅交办的其他工作。

二、机构设置

　西藏自治区科技信息研究所设5个内设机构，包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

第二部分　2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　　

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1，465.93万元，支出总计1，363.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少148.84万元、195.8万元，分别下降9.22％、12.56％。主要原因：一是每年在编干部职工正常晋升、其他工资变动，使基本支出逐渐递增；二是本年减少应用技术研究与开发资金、无三区科技人才经费预算，致使支出同步减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1，410.64万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数相比较，无增减变动。

年初结转结余55.29万元，主要由应用技术研究与开发资金组成，其中包含自然科学基金结转结余经费3.03万元、其他科学技术管理事务支出结转结余经费6.94万元和重点研发计划项目结转结余经费45.32万元，较2023年度决算数减少40.17万元，下降42.08％，主要原因：一是2023年结转结余资金中包含科技厅网络维护项目、办公楼维修改造项目质保金和三区科技人才结转结余经费等，二是本年结转结余经费仅有应用技术研究与开发资金结转结余经费，其他项目经费执行进度均为100.00％。

（二）支出总计主要构成

本年支出1，361.68万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。

年末结转结余104.25万元，主要由应用技术研究与开发资金共计73.88万元（三个自然科学基金项目总计结转结余经费29.46万元，2023年度结转结余经费44.42万元）和国家技术转移西藏中心建设项目结转结余经费30.37万元所构成，较2023年度决算数增加48.96万元，增长88.55％，主要原因是本年年末结转资金均为项目资金，按照项目相关任务要求需按时间点进行完成工作，且任务结束时间涉及到2027年，致使所涉及项目整体预算执行进度会较慢，同时结转结余经费会自然增加。

二、收入决算情况说明本年收入1，410.64万元，其中：财政拨款收入1，410.64万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

本年支出1，361.68万元，其中：基本支出1，127.74万元，占82.82％；项目支出233.94万元，占17.18％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1，410.64万元，支出1，361.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少108.67万元，下降7.15％，主要原因：虽每年基本支出在逐渐增加，但是本年应用技术研究与开发资金预算下降，且本年无三区科技人才经费预算，致使整体收入比上年减少。支出减少197.8万元，下降12.68％，主要原因：本年项目支出预算经费中除日常开展项目均执行进度达到100.00％外，涉及三个应用技术研究与开发资金经费，因该三个项目均需要按照任务书要求来完成相关工作和预算支出，导致整体执行进度较慢，致使本年支出比上年减少。

财政拨款年初结转结余55.29万元，主要为应用技术研究与开发资金（由自然基金项目结转结余资金3.03万元、其他科学技术管理事务支出结转结余资金6.94万元和重点研发计划项目结转结余资金45.32万元）所构成，较2023年度决算数减少40.17万元，下降42.08％，主要原因：一是2023年结转结余资金中包含科技厅网络维护项目、办公楼维修改造项目质保金和三区科技人才结转结余经费等，二是本年结转结余经费仅有应用技术研究与开发资金结转结余经费，其他项目经费执行进度均达到100.00％。

财政拨款年末结转结余104.25万元，主要由应用技术研究与开发资金共计73.88万元（三个自然科学基金项目总计结转结余经费29.46万元，2023年度结转结余经费44.42万元）和国家技术转移西藏中心建设项目结转结余经费30.37万元所构成，较2023年度决算数增加48.96万元，增长88.55％，主要原因是本年年末结转资金均为项目资金，按照项目相关任务要求需按时间点进行完成工作任务和预算支出，且任务结束时间涉及到2027年，致使所涉及项目整体预算执行进度较慢，同时结转结余经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，361.68万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.8万元，下降12.68％，主要原因是本年项目支出预算经费中除日常开展项目均执行进度达标外，涉及三个应用技术研究与开发资金经费，因该三个项目均需要按照任务书要求来执行，导致整体执行进度较慢，致使本年支出比上年减少。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，361.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1，098.66万元，占80.68％；社会保障和就业（类）支出145.68万元，占10.70％；卫生健康支出（类）支出41.58万元，占3.05％；住房保障（类）支出75.76万元，占5.56％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，410.64万元，支出决算为1，361.68万元，完成年初预算的96.53％。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为6.94万元，完成年初预算数的100.00％．决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含应用技术研究与开发资金（科技计划管理经费）6.94万元，该资金指标为上年结转结余数，致使决算数小于预算数。

2．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算数为1，069.33万元，支出决算数为1，069.33万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

3．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算数为35.00万元，支出决算数为8.57万元，完成年初预算数的24.49％．决算数小于预算数的主要原因是该预算经费为自然科学基金项目经费，包含三个项目，任务书结束时间涉及到2027年，按照项目任务要求，本年支出数仅有8.57万元，后期按照项目任务书要求，分年度陆续完成执行进度。

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算数为43.28万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算数的29.83％．决算数小于预算数的主要原因是该概预算经费为国家技术转移西藏中心建设项目追加预算资金，按照项目任务要求，本年支出数为12.91万元，后期该项目任务期结束前将剩余预算完成支出。

5．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算数为0，支出决算数为0.90万元，完成年初预算数的100.00％．决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含应用技术研究与开发资金（重点研发计划）45.32万元，该资金指标为上年结转结余数，致使决算数大于预算数。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为119.35万元，支出决算数为119.35万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算数为26.33万元，支出决算数为26.33万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为41.58万元，支出决算数为41.58万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为75.76万元，支出决算数为75.76万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1，127.74万元，其中：人员经费1，003.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的公益性岗位补贴、第一书记安家补助和其他对个人和家庭的补助。公用经费124.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位不存在政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位不存在国有资金经营预算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100.00％，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.43万元，下降35.40％，主要原因是按照“三公”经费支出相关要求，坚持制度先行，严格约束预算，强化精细管理，压减不必要的开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX％；公务用车购置及运行维护费支出决算6.26万元，占100.00％；公务接待费支出决算0.00万元，占XXXX％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.26万元，主要用于公务用车运行运行维护费，包含公务车辆油料费、维修维护费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.12万元，下降33.26％，主要原因是本年年初报废一辆车，与此同时公务用车运行维护费预算下降。

3．公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.13万元，下降100.00％，主要原因是按照“三公”经费支出相关要求，坚持制度先行，严格约束预算，强化精细管理，压减不必要的开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金206.06万元，占一般公共预算项目支出总额的88.08％。

共组织对“国家技术转移西藏中心建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出206.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体年度预算执行、绩效工作完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映国家技术转移西藏中心建设、强基惠民等5个项目绩效自评表。（详见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位拥有房屋面积1420平方米。

　我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位开展日常业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、支出功能分类：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）；

2．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）；

3．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）；

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）；

5．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）；

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）；

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。