西藏自治区科技创业服务中心2024年度部门决算公开报告

西藏自治区科技创业服务中心

2025年10月

目　录

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明　

第四部分　名词解释　

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

　主要负责为科技型中小企业提供政策、管理、法律、投融资、市场、咨询等方面的服务，负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、机构设置

西藏自治区科技创业服务中心是西藏自治区科学技术厅下属事业单位，纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，西藏自治区科技创业服务中心无内设机构。

第二部分　2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明　2024年度收入总计624.53万元，其中：本年收入621.15万元，上年结转3.38万元，与2023年度收入相比，减少1，140.09万元，下降65％，主要原因是2023年年初结转西藏自治区科技创新园区建设项目尾款。2024年度支出总计624.53万元，其中：本年支出581.11万元，年末结转和结余43.42万元，与2023年度支出相比，减少1140.09万元，下降65％，主要减少同收入减少原因相同。

（一）收入总计主要构成

本年收入621.15万元。均为财政拨款收入，占100％。较2023年度决算数相比，增加39.52万元，增长7％，主要原因一是人员经费、公用经费有所增长，二是2024年新增了机动经费、用氧经费。

年初结转结余3.38万元，主要为双创相关工作经费结转结余资金，较2023年度决算数相比，减少1179.62万元，下降99.71％，主要原因2023年年初结转西藏自治区科技创新园区建设项目尾款。

（二）支出总计主要构成

本年支出581.11万元。与2023年支出相比，减少1180.13万元，下降67％，其中：基本支出307.17万元，与2023年相比，增加53.14万元，增长21％、主要原因是人员经费、公用经费有所增长。项目支出273.93万元，与2023年相比，减少1233.29万元，下降82％。主要原因2023年涉及西藏自治区科技创新园区建设项目结余资金支出，2024年无项目。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数相同。

年末结转结余43.42万元，主要是（成都）孵化器运行经费结转资金，较2023年度决算数相比，增加40.04万元，增长11.85倍，主要原因是该项目资金下达时间较晚，导致资金拨付时间滞后，将在年末做结转。

二、收入决算情况说明本年收入621.15万元，其中：财政拨款收入621.15万元，占100％；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出581.11万元，其中：基本支出307.17万元，占52.86％；项目支出273.93万元，占47.14％；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入621.15万元，支出581.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加39.52万元，增长7％，主要原因：一是人员经费、公用经费有所增长，二是2024年新增了机动经费、用氧经费。支出减少1180.13万元，下降67％，主要原因：2023年涉及西藏自治区科技创新园区建设项目尾款支出，2024年无项目。

财政拨款年初结转结余3.38万元，主要是双创相关工作经费结转结余资金，较2023年度决算数减少1179.62万元，下降99.71％，主要原因2023年年初结转项目资金只有西藏自治区科技创新园区建设项目尾款。

财政拨款年末结转结余43.42万元，主要是成都孵化器运行经费，较2023年度决算数增加40.04万元，增长11.85倍，主要原因是该项目资金下达时间较晚，导致资金拨付时间滞后，将在年末做结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.11万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1180.13万元，下降67％，主要原因是2023年涉及西藏自治区科技创新园区建设项目尾款支出，2024年此项目未支出。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出519.81万元，占89.45％；社会保障和就业（类）支出27.56万元，占4.74％；卫生健康支出（类）支出13.26万元，占2.28％；住房保障（类）支出20.48万元，占3.52％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.92万元，支出决算为581.11万元，完成年初预算的1.41倍。其中：　

1．科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款）　其他科学技术管理事务支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数287万元，支出决算数243.58万元，支出完成84.87％。决算数小于预算数的主要原因：成都孵化器运行经费年末结转和结余43.42万元。

2．科学技术类支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。财政拨款支出本年年初预算数245.87万元，支出决算数245.87万元，支出完成100％。

3．科学技术类支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。财政拨款支出本年年初预算数21.98万元，支出决算数21.98万元，支出完成100％。

4．科学技术类支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。财政拨款支出本年年初预算数5.00万元，年初结转和结余3.38万元，支出决算数8.38万元，支出完成100％。　　

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数27.56万元，支出决算数27.56万元，支出完成100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。财政拨款支出本年年初预算数13.26万元，支出决算数13.26万元，支出完成100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。财政拨款支出年初预算数20.48万元，支出决算数20.48万元，支出完成100.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出307.17万元，其中：人员经费260.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资91.20万元、津贴补贴74.45万元、奖金12.35万元、伙食补助费2.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.56万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金20.48万元、其他工资福利支出13.07万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.62万元、其他对个人和家庭的补助1.09万元。公用经费46.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.03万元、印刷费0.50万元、手续费0.06万元、电费6.81万元、邮电费0.30万元、取暖费0.73万元、差旅费6.99万元、劳务费10.06万元、工会经费4.53万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他商品和服务支出10.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年2024年均无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年2024年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100％，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.85万元，增长28％，主要原因是2024年车辆保险0.85万元支出纳入三公经费，2023年未纳入。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国（境）团组。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元，主要用于车辆燃料费、维修费、车辆保险费、审车费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.85万元，增长28％，主要原因是2024年车辆保险0.85万元支出纳入三公经费，2023年未纳入。

3．公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，2024年无国内公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，2024年无国（境）外公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，区科技创业服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金295.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“应用技术研究与开发资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出266.38万元。从评价情况来看，2024年预算绩效管理水平持续提升并取得较好的成效，预算和绩效管理一体化建设持续深化，预算管理方式不断创新，预算绩效管理中的问题得到了有效解决，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价等预算绩效管理机制持续完善。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出295.38万元，年末结余结转43.42万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区科技创业服务中心在决算中反映应用技术研究与开发资金、工作业务经费、三区科技人才等3个项目绩效自评表。

“应用技术研究与开发资金”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.37分。全年预算数为2，66．38万元，执行数为222.96万元，完成预算的83.7％。项目绩效目标完成情况：一是2024年，西藏（成都）科技企业孵化器在孵企业企业24家，从业人员151人。在孵企业总收入2799.16万元，项目研发经费投入578.77万元，在孵企业（含原在孵企业）累计获得投融资4417.10万元；拥有有效知识产权101项，当年申请知识产权67项，授权数31项。二是项目期内，共开展创业教育培训24场次，创业导师对接企业25次，开展安全生产知识讲座2次，开展处理突发事件应急演练2次；开展在孵企业孵化项目阶段性考核2次，其中15家考核优秀，6家良好；完成8家新入孵企业项目评审、2024年应用技术研究相关手续，并顺利入驻孵化器；完成3家毕业企业毕业验收评审，其中2家企业顺利通过。

（三）部门评价结果　

　西藏自治区科技创业服务中心是全额事业单位。

（四）财政评价结果

2024年西藏自治区科技创业服务中心无财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西藏自治区科技创业服务中心是全额事业单位无机关运行经费。

政府采购支出情况。

2024年度西藏自治区科技创业服务中心无政府采购．其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门占用房屋面积138平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车。　

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

206（类）02（款）01（项），基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出。以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。