西藏自然科学博物馆2024年度部门决算公开报告

　目　录

第一部分　西藏自然科学博物馆基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　西藏自然科学博物馆2024年度部门决算公开表

收入支出决算公开表

收入决算公开表

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分西藏自然科学博物馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　基本情况

部门（单位）职责

西藏自然科学博物馆职能：贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科技厅交办的其他工作。

　二、机构设置

纳入西藏自然科学博物馆2024年度部门决算编制范围的单位共1个独立核算单位，即西藏自然科学博物馆。

　西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括综合办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

第二部分　2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

　二、收入决算公开表

　三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

　九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　　

第三部分　2024年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2024年度收入总计3，919.10万元，支出总计3，651.6万元，与2023年度相比，收入减少90.93万元、支出减少198.06万元，收入下降2.2％，主要原因：2024年科研项目预算比上年减少。支出下降5.1％，其中基本支出增长162.98万元，增长率9.2％，主要原因：基本支出本年增加了用氧经费和长聘人员工资，项目支出减少361.04万元，减少率17.4％。主要原因：本年减少科研项目支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3，758.88万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加320.88万元，主要原因是本年增加了用氧经费和长聘人员工资。

年初结转结余160.22万元，主要是2023年三区经费结转8.38万元（藏财预指〔2023〕001号）；2023年科研项目高原物种空间搭载项目结转151.84万元（藏财预指〔2023〕001号），较2023年度决算数减少411.81万元，下降72％，主要原因是是2023年我单位加强预算管理，强化预算执行，年度内尚未使用完成的资金量减少。。

（二）支出总计主要构成

本年支出3，651.60万元。结余分配0.00万元，较2023年度决算数减少198.06万元，下降5.1％，主要原因是本年减少科研项目支出。

年末结转结余267.49万元，主要是科研项目西藏高原物种空间搭载实验与研究项目科技成果转化与扩散结转资金126.28万元、2024年三区科技人才经费科技馆站结转资金35.48万元、应用技术研究与开发资金2024年自然基金项目结转资金22.29万元、2024年免费开放运行项目科技馆站资金结转83.45万元。

较2023年度决算数增加107.27万元，增长66.95％，主要原因是为避免越级次拨付资金，中央引导地方科技发展专项资金、自治区应用技术研究与开发专项资金通过财政一体化系统直接拨付至下属科研单位零余额账户，且科研项目实施期均基本超过1年，部分免费开放运行项目和三区科技人才项目计划25年开展，因此年末结转结余也相应增加。

二、收入决算情况说明本年收入3，758.88万元，其中：财政拨款收入3，758.88万元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；附属单位上缴收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出3，651.60万元，其中：基本支出1，938.84万元，占53.09％；项目支出1，712.77万元，占46.91％；上缴上级支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％；对附属单位补助支出0.00万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3，758.88万元，支出3，651.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加320.88万元，增长9.3％，主要原因：一是本年增加了用氧经费和；二是增加了长聘人员工资。支出减少198.06万元，减少5.1％，主要原因：本年减少科研项目支出。

财政拨款年初结转结余160.22万元，主要是2023年三区经费结转8.38万元（藏财预指〔2023〕001号）；2023年科研项目高原物种空间搭载项目结转151.84万元（藏财预指〔2023〕001号），较2023年度决算数减少411.81万元，下降72％，主要原因是是2023年我单位加强预算管理，强化预算执行，年度内尚未使用完成的资金量减少。

财政拨款年末结转结余267.49万元，主要是科研项目西藏高原物种空间搭载实验与研究项目科技成果转化与扩散结转资金126.28万元、2024年三区科技人才经费科技馆站结转资金35.48万元、应用技术研究与开发资金2024年自然基金项目结转资金22.29万元、2024年免费开放运行项目科技馆站资金结转83.45万元。较2023年度决算数增加107.27万元，增长66.95％，主要原因是为避免越级次拨付资金，中央引导地方科技发展专项资金、自治区应用技术研究与开发专项资金通过财政一体化系统直接拨付至下属科研单位零余额账户，且科研项目实施期均基本超过1年，部分免费开放运行项目和三区科技人才项目计划25年开展，因此年末结转结余也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3，651.60万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.06万元，下降5.1％，主要原因是本年减少科研项目支出。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3，651.60万元，主要用于以下方面：科学技术支出3，282.24万元，占89.88％；社会保障和就业（类）支出169.84万元，占4.65％；住房保障（类）支出108.56万元，占2.97％；卫生健康支出90.96万元，占2.5％。

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3，709.15万元，支出决算为3，651.60万元，完成年初预算的98.4％。其中：

1．　科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）

本年年初预算数1，580.57万元，支出决算数1，580.57万元，支出完成100％。

2．　科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

本年年初预算数29万元，支出决算数6.71万元，支出完成23％，年末结转和结余22.29。决算数小于预算数的主要原因：科研自然基金项目实施期基本为1－3年，导致本年决算数小于预算数。

3．　科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初结转和结余151.84万元，支出决算数25.56万元，支出完成16.8％，年末结转和结余126.28万元。决算数小于预算数的主要原因：中央引导地方项目高原物种空间搭载实验与研究项目任务周期为三年，本年支出25.56万元，结转下年资金126.28万元。

4．科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初结转和结余8.38万元，本年预算数1，779.94万元，支出决算数1，669.4万元，支出完成99.53％，年末结转和结余118.93万元，决算数小于预算数的主要原因：部分三区科技人才项目和免费开放运行项目计划在2025年年初开展。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本年年初预算数169.84万元，支出决算数169.84万元，支出完成100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

本年年初预算数90.96万元，支出决算数90.96万元，支出完成100％。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数108.56万元，支出决算数108.56万元，支出完成

100.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1，938.84万元，其中：人员经费1，630.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资251.87万元、津贴补贴697.34万元、奖金71.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.84万元、职工基本医疗保险缴费90.96万元、其他社会保障缴费5.93万元、住房公积金108.56万元、其他工资福利支出234.42万元；公用经费308.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费22.74万元、印刷费0.26万元、咨询费3万元、手续费0.05万元、水费6万元、电费50万元、差旅费19.66万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.32万元、培训费2.12万元、公务接待费0.12万元、专用材料费1.34万元、劳务费53.88万元、工会经费25.37万元、公务用车运行维护费9.85万元、其他商品和服务支出113.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成预算的100％，与2023年度相比，“三公”经费支出增加11.87万元，增长1.29倍，主要原因一是中国科协科普部给予西藏自然科学博物馆配备一辆科普大篷车，总价值73.8万元，中央补贴经费62.7万元，地方拨款11.1万元。二是因上海科普教育发展基金会10人赴我馆开展科普捐赠活动产生接待次数1次，接待人次10人，公务接待费用决算数0.12万元，2023年公务接待费用决算数0.2万元，比上年减少0.08万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算20.95万元，占99.4％；公务接待费支出决算0.12万元，占0.6％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数持平，完成预算的0％。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出20.95万元。其中：

公务用车购置支出11.10万元，全年购置公务用车1辆，主要用于科学普及大篷车，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出9.85万元，主要用于车辆运行维护费9万、车辆保险0.85万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100％。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.85万元，增长9.4％，主要原因是2024年决算数中纳入了车辆保险。

3．公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待上海科普教育发展基金会10人赴我馆开展科普捐赠活动。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.08万元，完成预算的60％。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.08万元，下降40％，主要原因是严格按照公务接待标准据实支出相关费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1，959.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

共组织对“免费开放运行项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1，959.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映免费开放运行项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

免费开放运行项目绩效自评表：（详见附件4）

免费开放运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为1678.6万元，执行数为1595.15万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：一是结合科研成果，丰富科普读物。印刷、编著、出版各类科普书籍或读物，印刷科普书籍2.5万册，用于馆内日常科普宣教活动；二是科技馆新增机器人扳手腕、地震体验屋、模仿机器人、翼装飞行、滑雪体验等科普互动展项，场馆西侧景观区域购置动物展项雕塑12款。采购征集鸟兽类标本26件、鱼类模型76件、动物及其制品1695件、头骨标本525件，鉴定昆虫标本404件、岩矿标本130件等；以恐龙展为依托，购置恐龙类骨架化石模型：李氏蜀龙骨架1副、自贡斧溪龙骨架1副、江北沱江龙骨架1副、上游永川龙复原骨架1副、上游永川龙埋藏状骨架1副、许氏禄丰龙1副、恐龙蛋标本2副、恐龙脚印标本2副。

发现的主要问题及原因：一是资金分配合理性不足，资金使用效果欠佳，在实际执行过程中，资金使用情况存在一定差距，单位支出执行进度及支出绩效，因组织开展各类科普科教活动、赛事等的具体策划执行实际情况，时有存在与支出执行进度未能做到紧密有序衔接。二是对绩效目标的重视不足，没有充分认识到预算绩效管理对实现科博馆自身发展目标、发挥社会职能的重要性，使得预算执行中绩效管理与实际工作存在脱节。

下一步改进措施：进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到科博馆每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用；二是不断完善绩效考评制度和办法，对绩效评价结果进行及时公开反馈，根据评价发现的问题进行有针对性的整改；三是项目预算支出充分与预算分配挂钩，做到所有经费支出有预算、有批复，避免项目资金支出过程中发生误用、挪用的现象，提高经费使用效益。四是提高预算编制人员素质，定期组织预算编制人员参加培训，学习预算编制方法、技巧和相关政策法规。同时，加强与其他博物馆或相关机构的交流与合作，借鉴先进的预算编制经验，提高预算编制的准确性和科学性。

（三）部门评价结果

我单位2024年度无部门评价。

（四）财政评价结果

2024年度本单位无财政部门组织开展的预算部门重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

　机关运行经费支出情况

西藏自然科学博物馆为事业单位，2024年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自然科学博物馆政府采购支出总额301.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.39万元。授予中小企业合同金额301.39万元，占政府采购支出总额的100％，其中：一是物业服务管理项目，属于财政集中采购，授予中小企业合同金额为192.09万元；二是为车辆保险，授予中小企业合同金额为0.85万元；三是专业工程技术设备运营维护项目，授予中小企业政府采购金额为108.45万元。

占授予中小企业合同金额的100％。

　（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积13791.71平方米，其中：办公用房2500.00平方米，业务用房11291.71平方米，其他（不含构筑物）19208.29平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是维持单位日常工作使用。单价100万元以上专用设备数量为14台（套）、单价100.00万元以上通用设备数量为5台（套）。年末在建工程0.00万元。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

206科学技术支出（类）07科学技术普及（款）01机构运行（项），反映科普事业单位的基本支出；

206科学技术支出（类）07科学技术支出（款）05科技馆站（项），反映各级政府科技馆、站支出。

206科学技术支出（类）02基础研究（款）03自然科学基金（项），反映各级政府设立自然科学基金支出。

206科学技术支出（类）09科技重大项目（款）02重点研发计划（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出。