西藏自治区科学技术厅机关2024年度

部门决算公开报告

　目　录

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释　

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

　自治区科学技术厅机关是自治区人民政府组成部门，为正厅级。自治区科学技术厅机关的主要职责涉密不予公开。

二、机构设置

　自治区科学技术厅机关2025年度部门预算编制范围内有1家独立核算单位，即区科技厅机关。内设机构涉密不予公开；所有内设机构均纳入区科技厅机关预算。

第二部分　2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

　二、收入决算公开表

　三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

　九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　　

　第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计42，667.49万元，支出总计42，667.49万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加17，626.61万元，增长70.39％。主要原因：2024年，按照政府工作报告“建立财政科技投入稳定增长机制，确保今年财政科技投入实现翻一番”的要求，财政科技投入实现历史性翻番增长，下达至厅机关的自治区应用技术研究与开发专项资金增多。

（一）收入总计主要构成

本年收入40，421.04万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

年初结转结余2，246.44万元，主要是西藏天文馆项目1，899.68万元、科技厅安防系统改造经费166.4万元及应用技术研究与开发资金、强基惠民经费，较2023年度决算数减少106.5万元，下降4.53％，主要原因：2023年区科技厅机关加强预算管理，强化预算执行督促，扎实推进各项工作，年内尚未使用完成的资金量减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出38，196.04万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算数持平。

年末结转结余4，471.44万元，主要是应用技术研究与开发资金4，096.63万元、AKTD项目尾款354.13万元、科技创新领军人才生活补贴20万元及强基惠民经费0.68万元，较2023年度决算数增加656.94万元，增长17.22％，主要原因是2024年财政科技投入翻一番资金年内分三批次下达，第三批应用技术研究与开发资金12月19日下达，12月20日预算管理一体化系统关闭，未及时形成支出。

二、收入决算情况说明本年收入40，421.04万元，其中：财政拨款收入40，421.04万元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

本年支出38，196.04万元，其中：基本支出2，329.93万元，占6.10％；项目支出35，866.11万元，占93.90％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入40，421.04万元，支出38，196.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加17，733.11万元，增长78.00％，主要原因是：2024年，按照政府工作报告“建立财政科技投入稳定增长机制，确保今年财政科技投入实现翻一番”的要求，财政科技投入实现历史性翻番增长，下达至厅机关的自治区应用技术研究与开发专项资金增多。支出增加16，969.66万元，增长80.00％，主要原因：一是2024年财政科技投入翻一番，下达至区科技厅机关的自治区应用技术研究与开发专项资金增多，支出增加；二是拨付西藏天文馆建设资金。

财政拨款年初结转结余2，246.44万元，主要是西藏天文馆项目1，899.68万元、科技厅安防系统改造经费166.4万元及应用技术研究与开发资金、强基惠民经费，较2023年度决算数减少106.5万元，下降4.53％，主要原因：2023年区科技厅机关加强预算管理，强化预算执行督促，扎实推进各项工作，年内尚未使用完成的资金量减少。

财政拨款年末结转结余4，471.44万元，主要是应用技术研究与开发资金4，096.63万元、AKTD项目尾款354.13万元、科技创新领军人才生活补贴20万元及强基惠民经费0.68万元，较2023年度决算数增加656.94万元，增长17.22％，主要原因是2024年财政科技投入翻一番资金年内分三批次下达，第三批应用技术研究与开发资金12月19日下达，12月20日预算管理一体化系统关闭，未及时形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38，196.04万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16，969.66万元，增长80.00％，主要原因：一是2024年财政科技投入翻一番，下达至区科技厅机关的自治区应用技术研究与开发专项资金增多，支出增加；二是拨付西藏天文馆建设资金。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38，196.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出37，722.74万元，占98.76％；社会保障和就业（类）支出223.04万元，占0.58％；卫生健康（类）支出114.11万元，占0.30％；住房保障（类）支出136.16万元，占0.36％。

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7，688.44万元，支出决算为38，196.04万元，完成年初预算的4.97倍。其中：

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1，964.68万元，支出决算为1，856.63万元，完成年初预算的94.50％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。

2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1，537.36万元，支出决算为1，067.77万元，完成年初预算的69.45％。决算数小于预算数的主要原因：一是AKTD项目按合同支付，结转至2025年354.13万元；二是科技厅安防系统改造经费结余20.61万元由区财政厅收回；三是科技创新领军人才生活补贴和强基惠民经费结合实际情况结转至2025年支出。

3．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.14万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算未下达应用技术研究与开发资金，后续由区财政厅通过追加方式下达并形成支出。

4．科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3，082.00万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算未下达应用技术研究与开发资金，后续由区财政厅通过追加方式下达并形成支出。

5．科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为565.00万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算未下达应用技术研究与开发资金，后续由区财政厅通过追加方式下达并形成支出。

6．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为179.98万元，支出决算为179.98万元，完成年初预算的100％。决算数与预算数持平。

7．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为3，447.13万元，支出决算为1，899.68万元，完成年初预算的55.11％。决算数小于预算数的主要原因是：西藏天文馆建设项目未竣工。

8．科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11，449.00万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算未下达应用技术研究与开发资金，后续由区财政厅通过追加方式下达并形成支出。

9．科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12，246万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算未下达应用技术研究与开发资金，后续由区财政厅通过追加方式下达并形成支出。

10．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5，281.54万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初预算未下达应用技术研究与开发资金，后续由区财政厅通过追加方式下达并形成支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为231.26万元，支出决算为205.22万元，完成年初预算的88.74％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是：追加离岗人员职业年金记实和补缴费用。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111.26万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的84.69％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的81.68％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。

15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为192.44万元，支出决算为136.16万元，完成年初预算的70.75％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致经费有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2，329.93万元，其中：人员经费2，037.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资303.38万元、津贴补贴923.02万元、奖金96.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.22万元、职业年金缴费17.81万元、职工基本医疗保险缴费94.23万元、公务员医疗补助缴费19.88万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金136.16万元、其他工资福利支出147.82万元；对个人和家庭的补助中的生活补助69.23万元、医疗费补助9.26万元、其他对个人和家庭的补助13.97万元。公用经费292.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.25万元、印刷费1.34万元、水费16.00万元、电费38.00万元、邮电费2.20万元、取暖费25.00万元、差旅费15.75万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.00万元、公务接待费1.71万元、工会经费31.65万元、公务用车运行维护费40.50万元、其他商品和服务支出113.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.21万元，支出决算为42.21万元，完成预算的100％，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.01万元，下降2.34％，主要原因是：严格按照公务接待要求和标准审核公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算40.50万元，占95.95％；公务接待费支出决算1.71万元，占4.05％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。与2023年度持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出40.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出40.50万元，主要用于公务用车油料费和维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.5万元，下降1.22％，主要原因是按要求压减经费。

3．公务接待费支出1.71万元，其中：

国内接待费支出1.71万元，国内公务接待11批次，接待81人次；主要用于科技部和各援藏省市接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的100％。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.5万元，下降22.62％，主要原因是严格按照公务接待要求和标准审核公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，区科技厅机关组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金35，866.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区科技厅机关在部门决算中反映应用技术研究与开发资金、第二次青藏科考协调保障工作、珠峰战略人才年度生活补贴、科技创新领军人才年度生活补贴等4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：（见附件2）

应用技术研究与开发资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。全年预算数为35，622.5万元，执行数为31，525.89万元，完成预算的88.5％。项目绩效目标完成情况：一是科技支撑产业发展，获得一批重大新产品、共性关键技术等标志性成果；二是区内外高校、科研院所组建创新联合体15个以上，实施科技计划项目20项以上。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念和意识有待加强；二是绩效评价结果应用有待进一步优化。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识；二是强化绩效评价结果实质性应用。

十一、其他重要事项情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

2024年度区科技厅机关运行经费292.12万元，比年初预算增加10.51万元，完成预算的100％；与2023年度相比，机关运行经费增加32.26万元，增长12.41％。主要原因是：增加食堂运行经费。

　（二）政府采购支出情况

2024年度区科技厅机关政府采购支出总额0.00万元。

　（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，区科技厅机关拥有房屋面积13343.13平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是单位日常公务用车。　

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4．科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

5．科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映技术研究与开发方面除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发外其他用于技术研究与开发方面的支出。

7．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映科学技术普及方面除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站外其他用于科学技术普及方面的支出。

8．科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

9．科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

10．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术方面除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外，用于除科技奖励、核应急、转制科研机构外科技方面的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。