西藏自治区能源研究示范中心(部门)2020年度部门决算

2021年11月08日

目 录

第一部分 西藏自治区能源研究示范中心(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区能源研究示范中心(部门)2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区能源研究示范中心(部门)2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区能源研究示范中心(部门)概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区能源研究示范中心以下简称:西藏自治区能源研究示范中心(以下简称中心)是全区唯一的综合性太阳能、风能、沼气应用研究开发机构,为自治区科技厅直属事业单位。前身是1981年成立的西藏自治区太阳能研究所,1990年更名为西藏自治区太阳能研究示范中心,2004年经自治区政府批准,改为西藏自治区能源研究示范中心。掌握西藏新能源资源分布、开发利用现状,为自治区政府及有关部门制定全区新能源开发利用决策与规划提供科学依据及建议;协助职能部门编制新能源发展规划或计划,组织实施新能源研究推广示范计划与工程;在引进国内外先进适用技术的同时,重点开展新能源技术研究与开发、示范与推广工作,促进新能源科技发展,提供新能源技术咨询、基层技术培训与规范市场检测服务,面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区能源研究示范中心职能:中心成立30多年来,在相关部门的大力支持下,引进推广和研究示范太阳能、风能、微水电、沼气等新能源应用技术,先后实施了“西藏阳光计划”、“西藏太阳能沼气应用研究”、“西藏自治区薪柴能源替代发展战略研究”、“西藏无电地区电力建设”,“863”计划课题“双模式建筑光伏系统集成技术研究及关键设备研制”等数十项具有较高社会、经济效益的国家和自治区重点科研项目,为改善农牧民群众生产生活条件、推动社会主义新农村建设做出了积极的贡献,其中“西藏太阳能资源综合开发与利用”获1989年国家星火项目二等奖;“太阳能金属相变蓄热炉”项目获1992年国家发明三等奖;“西藏太阳能沼气应用研究”项目获2006年自治区科技进步一等奖;“无机水合盐应用于太阳房的研究”项目获自治区科技进步二等奖; “西藏地区城镇太阳能供暖研究示范”项目获2008年自治区科技进步二等奖。中心下属新能源检测中心于2011年经西藏自治区科学技术厅批准正式建立,2013年1月获得中国实验室国家认可(CNAS)的认证,2017年8月取得国家检验检测机构资质认定(CMA)证书。

(二)部门机构设置。

自治区能源研究示范中心设5个内设机构,包括办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心。

第二部分

西藏自治区科学技术厅(部门)2020年度部门决算表

(详见附-9)

第三部分

西藏自治区科学技术厅(部门)2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总788.19万元,其中:年初结转和结余34.34万元,本年一般公共预算财政拨款收入788.19元,本年支出总计802.27万元,其中:基本支出745.97万元、项目支出56.3万元,年末结转和结余20.26万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计788.19元,均为财政拨款收入,占100%。比2019年财政拨款收入减少21.11万元,减少率2.6%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计802.27万元,比2019年支出减少60.88万元,下降7%。其中:基本支出745.97万元,比2019年基本支出增加28.94万元,增长4%、项目支出56.30万元,比2019年项目支出减少89.82万元,下降率61.5%。主要原因为项目减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入822.53万元,其中:年初结转结余34.34万元,本年一般公共预算财政拨款收入788.19万元,占总收入的95.8%。2020年支出合计802.27万元,其中:基本支出745.97万元、占总支出的92.98%、项目支出56.30万元,占总支出的7.02%、年末结转和结余20.26万元。

财政拨款收入结构图1:

财政拨款支出结构图2:

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出802.27万元,其中:科学技术支出646.73万元,占总支出的80.6%;社会保障和就业(类)支出68.27万元,占9%(8.5%);卫生健康(类)支出36.6万元,占5%(4.6%);住房保障(类)支出50.68万元,占6%(6.3%)。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出802.27万元,其中:科学技术支出646.73万元,占总支出的80.6%;社会保障和就业(类)支出68.27万元,占9%(8.5%);卫生健康(类)支出36.6万元,占5%(4.6%);住房保障(类)支出50.68万元,占6%(6.3%)。

财政拨款支出结构图3:

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术类支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。

财政拨款支出年初结转和结余20.58万元,本年年初预算数614.20万元,支出决算数634.73万元,支出完成99.99%,年末结转和结余0.06万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。财政拨款支出年初结转结余13.76万元,本年年初预算数73.21万元,支出决算数68.27万元,支出完成率78.5%,年末结转和结余数18.7万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。财政拨款支出本年年初预算数36.60万元,支出决算数36.60万元,支出完成100.00%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。财政拨款支出年初预算数50.68万元,支出决算数50.68万元,支出完成100.00%。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。财政拨款支出年初预算数13.5万元,支出决算数12万元,支出完成88.90%,年末结转和结余数1.50万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2020年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

本所严格按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《西藏自治区公务接待管理办法》的要求开支“三公”经费。2019年“三公”经费决算数8.89万元,其中:公务接待费1.26万元,公务车辆运行费7.63万元。2020年“三公”经费决算数7.18万元,其中:公务接待费0.11万元,公务车辆运行费7.07万元。2020年“三公”经费决算数比2019年“三公”经费决算数总体减少1.71万元。公务车辆运行费支出数减少0.56万元。

(二)对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

2020年未购置公务车辆,2020年能源中心车辆为编制为3辆。2020年“三公”经费决算数7.18万元,其中:公务接待费0.11万元,公务车辆运行费7.07万元。2020年“三公”经费决算数比2019年“三公”经费决算数总体减少1.71万元。公务车辆运行费支出数减少0.56万元。

能源中心本着从严管理、勤俭节约原则,强化公务接待活动审批制度,加强公务接待部门和接待标准的管理,进一步完善成本核算管理体系,严格贯彻落实“中央八项规定”精神和区党委“约法十章”、“九项要求”,既加强了业务招待费的管理使用,又促进了相关工作的顺利开展。

六、2020年度事业运行情况说明

(一)事业运行总体情况。

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行,有一舥公共预算安排的事业经费,合计:802.27万元,与年初预算数据相比减少32.98万元,减少4率。其中:基本支出745.97万元,项目支出56.36万元。

(二)事业运行经费预算的内容。

事业经费由基本支出和项目支出两部分组成:

1.基本支出745.97万元,包括两部分:一是人员经费640.1万元,具体包括包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴、机关事业单位养老保险、行政事业单位医疗保险、住房公积金等。二是公用经费105.87万元,具体包括:办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.项目支出56.36万元,其中:检测中心运行维护费35万元,科普宣传费5万元,阳光论坛项目费8万元,上海展会5万元,党建3.36万元。

七、政府采购情况说明

区科技厅(部门)2020年度政府采购预算资金22.21万元,支出1.45万元。主要包括以下几个方面:1.能源中心2020年度公务车辆保险预算1.50万元,支出1.45万元;2、区能源中心(部门)2020年度政府采购院区整治因为质保时间未到,结转至下年政府采购授予中小企业合同金额。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区能源中心(部门)共有公务车辆3台,价值143.3万元、通用设备单价50万(含)以上(不含车辆)178万元、专用设备2014.97万元、家具、用具、装具及动植物(个、套等)11.64万元、无形资产9.3万元、土地、房屋及构建屋873.2,资产总计为3417.09万元。

九、预算绩效情况说明

区能源中心在2020年根据(根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神,进一步强化各部门绩效管理理念,把财政绩效管理作为重要工作来抓,在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则,结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标,经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确,逐步完善细化项目特性指标,确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作,加强预算支出执行进度,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进科技事业的发展,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

西藏自治区财政厅对能源中心基本支出、项目资金的支持,为机构正常运转,能源中心积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,科学技术厅系统2020年自治区政府部门经济社会发展目标绩效考核排名全区前列。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区能源研究中心无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区能源研究示范中心政府债务资金400.00万元,利息56.74万元,本息合计456.74万元。该债务中节能源资产经营有限公司通过清产核资将此贷款作为账销案存资产管理,于2020年年底中节能资产经营有限公司相关规定已销案,致使2020年12月31日区本单位无政府债务情况。

十二、重点、重大项目信息

项目支出为56.36万元。其中:检测中心运行维护费35万元,科普宣传费5万元,阳光论坛项目费8万元,上海展会5万元,党建3.36万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

二、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

三、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

四、基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。

五、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。

六、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

七、科技条件与服务:用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

八、科学技术普及:反映科学技术普及方面的支出。

九、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

十一、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。