目 录

第一部分 XXX(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 XXX(部门)2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 XXX(部门)2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区科技信息研究所概况

一、部门决算单位构成

区科技信息研究所2021年部门决算单位为1个决算单位组成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

区科技信息研究所从事科技信息资源建设,科技文献服务,科技信息咨询,科技情报分析研究,科技查新,科技统计,科技成果管理,科技档案管理,科技期刊编辑出版,网路基础设施建设与维护,数据库建设与服务,信息技术应用研究与开发,3S(地理信息系统、全球定位系统、遥感技术)应用研究与开发,科技信息平台建设与运行维护,科技信息协作组织,区域合作发展科技信息服务,特色产业发展科技信息服务,科技文化创意与传播,科技信息学术交流。承办自治区科技厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

区科技信息研究所设5个内设机构,包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

第二部分

XXX(部门)2021年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区科技信息研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1,429.95万元,比2020年增加477.72万元,增长50.17%。其中:年初结转和结余62.55万元,本年一般公共预算财政拨款收入1,367.40万元,本年支出总计1,210.28万元,其中:基本支出915.94万元、项目支出294.34万元,年末结转和结余219.67万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,210.28万元,均为财政拨款收入,占100%。比2020年财政拨款收入增加299.62万元,增长32.9%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,210.28万元,比2020年支出增加332.59万元,增长37.89%,其中:基本支出915.54万元,比2020年基本支出增加136.35万元,增长17.49%;项目支出294.34万元,比2020年项目支出增加196.24万元,增长200.04%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1,429.94万元,其中:年初结转和结余62.55万元,占总收入的4.37%;本年一般公共预算财政拨款收入1,367.39万元,占总收入的95.63%。本年一般公共预算财政拨款支出1,210.28万元,其中:基本支出915.94万元,占总支出的75.68%;项目支出294.34万元,占总支出的24.32%,年末结转和结余219.66万元。

财政拨款收入结构图1:

财政拨款支出结构图2:

    (二)财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,210.28万元,其中:人员经费支出855.79万元,占总支出的70.71%;公用经费支出160.55万元,占总支出的13.27%;项目支出193.94万元,占总支出的16.02%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,210.28万元,主要用于以下几方面:科学技术(类)支出1,037.99万元,占85.76%;社会保障和就业(类)支出73.79万元,占6.1%;卫生健康(类)支出39.44万元,占3.26%;住房保障(类)支出59.06万元,占4.88%。

财政拨款支出结构图3:

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术类支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。本年年初预算数40.00万元,年末结转和结余数40.00万元。

2.科学技术类支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。财政拨款支出年初结转和结余6.96万元,本年年初预算数827.99万元,支出决算数828.22万元,支出完成99.19%,年末结转和结余6.73万元。

3.科学技术类支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。财政拨款支出年初结转和结余16.32万元,本年年初预算数324.00万元,支出决算数209.77万元,支出完成61.64%,年末结转和结余130.55万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。财政拨款支出年初结转结余28.42万元,本年年初预算数73.89万元,支出决算数73.79万元,支出完成72.12%,年末结转和结余数28.52万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。财政拨款支出年初结转结余10.84万元,财政拨款支出本年年初预算数42.46万元,支出决算数39.44万元,支出完成73.99%,年末结转和结余13.86万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。财政拨款支出年初预算数59.06万元,支出决算数59.06万元,支出完成100.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2021年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2021年区科技信息研究所“三公”经费财政拨款支出预算数2.95万元,其中:公务车辆购置及运行维护费2.35万元,公务接待费0.6万元。支出决算数2.19万元,其中:公务车辆购置及运行维护费1.99万元,占90.87%;公务接待费0.19万元,占8.67%。与2020年支出决算数相比减少0.28万元,其中:公务车辆购置及运行维护费减少0.31万元,下降13.48%;公务接待费增加0.02万元,增长11.76%。

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

2021年区科技信息研究所车辆保有量为1辆、国内公务接待2次,接待人人数14人/次。

六、2021年度事业运行情况说明

(一)事业运行总体情况。

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行,用一般公共预算安排的事业经费,合计1,367.39万元,与年初预算数相比增加292.76万元,增长21.41% 。其中:基本支出916.61万元,项目支出450.79万元。

(二)事业运行经费预算的内容。

事业运行经费由基本支出和一般事业支出两部分组成;

1.基本支出915.94万元,包括两部分;人员经费855.79万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、机关事业单位干部养老保险、行政事业单位医疗保险、住房公积金等;二是公用经费60.15万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出294.34万元,包括公房维修改造经费、《西藏科技》杂志期刊、《西藏农村科技(藏文版)》期刊、“三区”科技人才专项经费、党建经费方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区科技信息研究所2021年度政府采购收入总额324.49万元,其中:2021年度公房维修改造经费预算324.00万元,已支出193.94万元;2021年度公务车辆保险预算0.49万元,已支出0.49万元。政府采购工程支出193.94万元、政府采购服务支出0.49万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,区科技信息研究所共有车辆1辆,为其他用车车辆;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套),价值总计516.83万元;。

九、预算绩效情况说明

区科技信息研究所在2021年根据(根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神,进一步强化各部门绩效管理理念,把财政绩效管理作为重要工作来抓,在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则,结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标,经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确,逐步完善细化项目特性指标,确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作,加强预算支出执行进度,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进科技事业的发展,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。(附绩效自评表)

十、扶贫资金情况说明。

区科技信息研究所2021年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

区科技信息研究所无政府债务情况。

十二、重点、重大项目信息

区科技信息研究所2021年财政预算结转结余资金219.66万元,其中:2021年《公房维修改造》资金130.06万元(藏财科教指〔2021〕008号)、2021年“三区”人才科技人员专项资金40.00万元(藏财科教指〔2021〕036号)、2021年《西藏农村科技(藏文版)》专项资金2.07万元(藏财预指〔2021〕001号)、2021年《西藏科技》杂志专项资金0.15万元(藏财预指〔2021〕001号)、2021年公务车辆保费0.49万元(藏财科教指[2020]096号)、2021年机关事业单位基本养老保险金28.52万元、2021年医疗保险13.86万元,公用经费4.51万元。通过我所全体职工的共同努力奋斗,出色的完成了上级主管部门交付的科研工作,取得了上级主管部门认同的科研成果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

二、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

三、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

四、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。

五、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

六、科技条件与服务:用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年12月12日