目 录

第一部分 西藏自治区生产力促进中心概况

一、决算单位构成

二、单位职责和机构设置

第二部分 西藏自治区生产力促进中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区生产力促进中心2021年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机构运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区生产力促进中心概况

一、决算单位构成

西藏自治区生产力促进中心2021年度决算由1个决算单位组成。

二、单位职责和机构设置

西藏自治区生产力促进中心为西藏自治区科学技术厅直属事业单位,规格为正县级。

(一)单位职责。

向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务;为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务;组织新技术(包括管理技术)的开发应用、示范和推广;建立科技评估评审体系,为政府的科学决策提供服务。承办自治区科技厅交办的其他工作。

(二)单位机构设置。

根据单位职责分工,本单位内设机构3个,包括综合部、市场部、信息部。

第二部分

西藏自治区生产力促进中心2021年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

2021年度单位决算数据说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计为336.01万元,与上年相比,减少35.57万元,减少9.57%,变动主要原因:调减“农牧科技与技术创新人才培养”项目预算收入,压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计295.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 295.59万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计 296.35万元,其中:基本支出234.88万元,占 79.26%;项目支出61.47万元,占20.74%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计 336.01万元。与上年相比,收、支总计各减少35.57万元,减少 9.57%,变动原因:年初财政拨款结转和结余比上年度数额减少;项目经费调减;公用经费压减。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出决算为296.35万元,其中:人员经费支出207.66万元,占总支出的70.07%;公用经费支出27.22万元,占总支出的9.19%;项目支出61.47万元,占总支出的20.74%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出决算为296.35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出240.40万元,占81.12%;社会保障和就业(类)支出30.92万元,占10.43%;卫生健康(类)支出11.17万元,占3.77%;住房保障(类)支出13.86万元,占4.68%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。财政拨款支出年初结转和结余6.25万元,本年年初预算数173.41万元,支出决算数178.93万元,支出完成99.59%,年末结转和结余0.72万元。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。财政拨款支出年初结转和结余1.00万元,本年年初预算数0万元,支出决算数1.00万元,支出完成100%。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。财政拨款支出年初结转和结余28.16万元,本年年初预算数70.58万元,支出决算数60.47万元,支出完成61.24%,年末结转和结余38.27万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。财政拨款支出年初结转结余3.74万元,本年年初预算数18.47万元,支出决算数21.53万元, 支出完成96.94%。年末结转和结余0.68万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。财政拨款支出年初结转结余0.16万元,本年年初预算数9.23万元,支出决算数9.39万元, 支出完成100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。财政拨款支出年初结转结余1.13万元,本年年初预算数10.04万元,支出决算数11.17万元,支出完成100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。财政拨款支出年初结转结余0万元,财政拨款支出年初预算数13.86万元,支出决算数13.86万元,支出完成100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度 “三公”经费财政拨款支出预算数3.2万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务车辆购置及运行维护费3万元、公务接待费0.2万元。支出决算数2.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务车辆购置及运行维护费2.3万元,占100%;公务接待费0万元,占0%,与上年相比,减少0.34万元,变动原因:2021年度,本单位根据财政厅进一步压减“三公”经费支出相关要求调减了预算收入及支出。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1.截至 2021年 12月 31日,无因公出国(境)支出情况。

2.截至 2021年 12月 31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数0辆。

3.截至 2021年 12月 31日,无国内公务接待支出情况。

六、2021年度机构运行情况说明

(一)机构运行总体情况。

2021年本单位履行事业单位管理职能、维持机构运行,一般公共预算安排的机构运行经费合计296.35万元,其中:基本支出234.88万元,项目支出61.47万元。

(二)机构运行经费预算的内容。

机构运行经费由基本支出和项目支出两部分组成。

1.基本支出234.88万元,包括两部分;一是人员经费207.66万元,具体包括基本工资、津贴补贴及奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;二是公用经费27.22万元,具体包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

2.项目支出61.47万元,包括科博会经费、高交会经费、网络维护费、党建经费等项目支出。

七、政府采购情况说明

单位2021年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元,为公务车辆保险支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有公务车辆1辆,为其他用车;无单位价值50万元(含)以上的国有资产。

九、预算绩效情况说明

本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神,进一步强化单位绩效管理理念,把财政绩效管理作为重要工作来抓,在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则,结合工作实际在填报预算绩效申报书时细化各项绩效指标,经费测算尽量做到与具体执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确,逐步完善细化项目特性指标,确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作,加强预算支出执行进度,提升单位责任意识,提高资金使用效益,促进科技事业的发展。(附西藏自治区生产力促进中心绩效评价自评表)

十、扶贫资金情况说明。

2021年度,本单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

2021年度,本单位无政府债券资金等债务情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区生产力促进中心2021年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费一般财政拨款236.28万元,预算执行数为234.88万元,执行率达到99.41%,基本支出严格执行国家和自治区相关政策规定,未擅自扩大开支范围或提高标准,基本达到序时进度。

西藏自治区生产力促进中心2021年项目经费一般财政拨款99.74万元,预算执行数61.47万元,执行率61.63%,其中:“科博会”一般财政拨款55.32万元,预算执行数41.26万元,执行率74.58%;“网络运行维护费”一般财政拨款15.00万元,预算执行数13.32万元,执行率88.8%;;“农牧科技与技术创新人才培养”一般财政拨款3.72万元,预算执行数3.72万元,执行率100%;“党建经费”一般财政拨款1.48万元,预算执行数1.47万元,执行率99.32%。

西藏自治区生产力促进中心严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例,财政财务管理有关规定,及时在自治区信息公开网站和区科技厅门户网上公开决算和绩效信息相关工作,可有效督促单位“花钱求效”的理念,进一步强化支出责任意识,督促项目实施过程中关注绩效目标的实现程度和经费执行进度,切实提高财政资金的使用效益,同时提高决算和绩效信息的透明度,有助于加强社会的监督,促进依法理财、民主理财。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

五、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

八、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)::用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年12月16日