西藏自治区科学技术厅(机关)2023年度部门预算

2023年02月2日

目 录

第一部分科学技术厅(机关)概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 科学技术厅(机关)部门预算明细表

第三部分 科学技术厅(机关)预算数据分析

一、科学技术厅(机关)收支总体情况

二、科学技术厅(机关)收入总体情况

三、科学技术厅(机关)支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分科学技术厅(机关)概况

一、主要职能

1.自治区科学技术厅(机关)职能:

(1)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策,拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

(2)统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设,指导全区科研机构改革发展,推动全区企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

(3)牵头建立统一的自治区科技管理平合和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理自治区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(4)拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施,

组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织自治区实验室建设,推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)编制自治区重大科技项目规划并监督实施,统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

(6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、

农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展暑求分析,提出重大任务并监督实施。

(7)牵头自治区技术转移体系建设,拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(9)负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导自治区科技评价机制改革,统筹自治区科研诚信建设组织实施自治区创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作。

(10)拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。

(11)负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引

进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施

(12)会同有关部门拟订自治区科技人オ队伍建设规划和政策,建立健全自治区科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

(13)负责国家科学技术奖提名、中国政府友谊奖的推荐工作。

(14)负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

(15)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(16)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(17)职能转变。

二、科学技术厅(机关)机构设置情况

西藏自治区科学技术厅(以下简称:区科技厅机关)2023年度部门预算编制范围的有1家独立核算单位,即区科技厅机关。内设8个机构,分别为办公室、规划与监督处、政策法规处、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处(自治区技术市场管理办公室)、财务审计处、政工人事处(机关党委)。

第二部分   科学技术厅(机关)2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分   科学技术厅(机关)2023年度预算数据分析

一、科学技术厅(机关)收支总体情况

2023年科技厅(机关)收支总预算25,589.09万元,收入包括:一般公共预算拨款收入24,773.62万元、上年结转815.47万元;2023财政拨款支出预算24,773.62万元,支出主要包括:科学技术支出24,174.82万元、社会保障和就业支出263.29万元、卫生健康支出137.26万元、住房保障支出198.25万元。

二、科学技术厅(机关)收入总体情况

2023年科技厅(机关)收入预算总量25,589.09万元,同比减少315.14万元,下降1.26%。其中:上年结转815.47万元, 占总预算的3.29%;一般公共预算拨款收入24,773.62万元,占总预算的96.71%.

2023年度财政拨款收入减少的主要原因是:从2023年应用技术研究与开发资金中将科技计划延续项目“双创”资金和区域协同专项资金7,579.00万元提前告知地市和区直相关单位,形成了预算数同比下降态势。若扣除不可比因素,同比略有增加。

三、科学技术厅(机关)支出总体情况

2023年科技厅(机关)支出预算总额为25,589.09万元,同比减少315.14万元,下降1.26%。其中:基本支出2,622.84万元,占总支出的10.59%;项目支出22,150.78万元,占总支出的89.41%,上年结转815.47万元, 占总预算的3.29%。

2023年度财政拨款收入减少的主要原因是:从2023年应用技术研究与开发资金中将科技计划延续项目“双创”资金和区域协同专项资金7,579.00万元提前告知地市和区直相关单位,形成了预算数同比下降态势。若扣除不可比因素,同比略有增加。

四、财政拨款收支总体情况

2023年科技厅(机关)财政拨款收支总预算万25,589.09万元,同比减少315.14万元,下降1.26%。主要原因是:2023年度支出预算总额减少的主要原因是:2023年度财政拨款收入减少的主要原因是:从2023年应用技术研究与开发资金中将科技计划延续项目“双创”资金和区域协同专项资金7,579.00万元提前告知地市和区直相关单位,形成了预算数同比下降态势。若扣除不可比因素,同比略有增加。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入24,773.62万元,

上年结转815.47万元;2023年财政拨款支出预算24,773.62万元,支出主要包括:科学技术支出24,174.82万元、社会保障和就业支出263.29万元、卫生健康支出137.26万元、住房保障支出198.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款24,773.62万元,同比减少315.14万元,下降1.26%。

具体情况如下表:

工资福利支出增长的主要原因是:一方面2022年年底引进、调入职工人数增加,养老保险、机关事业等社会保障基数增加,缴费金额增加;另一方面2022年预发工资增资,致使工资福利支出增加1339.06万元,增长率24.65%。

商品服务支出减少减少的主要原因是:2023年度财政拨款收入减少的主要原因是:从2023年应用技术研究与开发资金中将科技计划延续项目“双创”资金和区域协同专项资金7,579.00万元提前告知地市和区直相关单位,形成了预算数同比下降态势。若扣除不可比因素,同比略有增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年科技厅(机关)一般公共预算当年拨款24,773.62万元。主要用于以下方面:科学技术支出24,174.82万元,占总支出的97.58%;社会保障和就业支出263.29万元,占总支出的1.06%;卫生健康支出137.26万元,占总支出的0.55%;住房保障支出198.25万元,占总支出的0.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款24,773.62万元,其中:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为2,030.04万元,比2022年执行数增加219.95万元,增长12.15%。主要是职工工资增长等原因。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为635.78万元,比2022 年执行数增加199.74万元,增长45.81%。主要是2023年科技厅(机关)有新增项目为科技厅安防系统改造项目187.00万元。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)预算数为20,521.00万元,比2022 年执行数减少1,579万元,下降7.69%。2023年度财政拨款收入减少的主要原因是:从2023年应用技术研究与开发资金中将科技计划延续项目“双创”资金和区域协同专项资金7,579.00万元提前告知地市和区直相关单位,形成了预算数同比下降态势。若扣除不可比因素,同比略有增加。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算数为988.00万元,比2022 年执行数增加988.00万元,增长100%。主要新增项目有高原环境、遗传背景和疫苗接种对新冠病毒感染易感性和发病机制的影响经费400.00万元、西藏高寒区生态草牧业科技示范经费500.00万元、功能元素掺杂硼酸盐玻璃原位形成仿生骨板层状结构对调控成骨/成血管的作用机制经费48.00万元、雅江中游地区科技旅游风景区建设研究经费40.00万元等

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为235.79万元,比2022 年执行数增加12.11万元,增长5.41%。主要是2022年年底引进、调入职工人数增加,养老保险、机关事业等社会保障基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为27.5万元,与去年持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为113.43万元,比2022 年执行数减少15.8万元,下降12.23%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为23.83万元,比2022 年执行数增加1.34万元,增长5.96%。主要是2022年年底引进、调入职工人数增加缴费金额增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为198.25万元,比2022 年执行数增加7.45万元,增长3.90%。主要是2022年年底引进、调入职工人数增加缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年科技厅(机关)一般公共预算基本支出2,622.84万元,其中:

人员经费2,363.11万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)。

人员经费及公用经费明细表(单位:万元)

公用经费259.73万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算总数46.00万元,比2022年年初预算减少5.39万元,下降10.49%,其中因公出国(境)费为0.00万元;公务用车运行维护费为41.00万元;公务接待费为5万元。“三公”经费下降主要原因一是科技厅机关认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的油料费、维修费、保险费等支出;二是2023年车辆保险费标准比去年减少。

八、政府性基金预算支出总体情况

科技厅(机关)2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

科技厅(机关)2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年区科学技术厅(机关)履行行政运行、一般行政事业管理职能,预算安排的行政经费为24,773.62万元,同比减少315.14万元,下降1.26%。其中:基本支出2,622.84万元,占总支出的10.59%;项目支出22,150.78万元,占总支出的89.41%。

(二)政府采购情况说明。

2023年科技厅(机关)年初预算中涉及2个政府采购项目,预算总额为173.37万元,其中:车辆保险6万元、 科技厅安防系统改造项目167.37万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日,区科技厅机关(机关)共有公务车辆13台,价值474.50万元,无副(部)级领导用车、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专用技术用车、无离退休干部用车、其他用车10辆;单位没有价值100万元(含)以上专用设备。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理16个,资金22,150.78万元(地方资金)。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理16个,分别是:车辆保险6万元,占年初项目支出预算总额的0.02%;应用技术研究与开发资金20,521.00万元,占年初项目支出预算总额的92.64%;党建经费26.00万元,占年初项目支出预算总额的0.12%;自治区外国专家项目45.00万元,占年初项目支出预算总额的0.20%;物业管理费86.80万元,占年初项目支出预算总额的0.39%;科技管理改革工作及科技政策宣讲经费22.58万元,占年初项目支出预算总额的0.10%;第二次青藏科考协调保障工作100.00万元,占年初项目支出预算总额的0.45%;西藏自治区志.自然地理志20.40万元,占年初项目支出预算总额的0.09%;科技厅安防系统改造项目187.00万元,占年初项目支出预算总额的0.84%;机动经费25.00万元,占年初项目支出预算总额的0.11%;高原环境、遗传背景和疫苗接种对新冠病毒感染易感性和发病机制的影响400.00万元,占年初项目支出预算总额的1.81%;西藏高寒区生态草牧业科技示范500.00万元,占年初项目支出预算总额的2.28%;功能元素掺杂硼酸盐玻璃原位形成仿生骨板层状结构对调控成骨/成血管的作用机制48.00万元,占年初项目支出预算总额的0.22%;雅江中游地区科技旅游风景区建设研究40.00万元,占年初项目支出预算总额的0.18%;第一书记相关经费3.00万元,占年初项目支出预算总额的0.01%;“三区”科技人才专项120.00万元,占年初项目支出预算总额的0.54%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年科技厅(机关)无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

区科技厅机关政无政府债务情况。

第四部分  名词解释

(对专业性较强的名次进行解释。)

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。