西藏自治区高原生物研究所2023年度部门预算

2023年 2 月 7日

目 录

第一部分 西藏自治区高原生物研究所概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区高原生物研究所部门预算明细表

第三部分 西藏自治区高原生物研究所部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区高原生物研究所概况

一、西藏自治区高原生物研究所职能:

开展生物学理论研究、生物资源考察、特色生物资源研究、生态环境与生物多样性保护工作;开展生物知识宣传及相关学术交流;承担西藏种质资源的研究、收集、鉴定、保藏、分发和管理;开展种质资源技术方法研究及技术培训;承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

西藏自治区高原生物研究所经西藏自治区人民政府批准于1981年10月成立。隶属于西藏自治区科技厅,正县级事业单位。先后组建了西藏生物工程技术研究中心(自治区级工程技术中心)、西藏自治区高原真菌重点实验室(区院共建实验室)和西藏自治区藏医药与高原生物重点实验室(省部共建实验室)。下设办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心、种质资源库8个科室。

编制为38人,在编37人,其中:科研人员32人,包行政管理3人,后勤人员2人,公益性岗位2人,聘用人员2人。

自治区生物所自成立就明确了坚持贯彻经济建设必须依靠科学技术,科学技术必须面向经济建设的发展方向,努力促进科研与经济结合,坚持基础研究和应用研究并举的发展模式,以研究和保护西藏特有生物资源为主,为西藏经济生态建设提供科技支撑。

第二部分

西藏自治区高原生物研究所2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区高原生物研究所2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

西藏自治区高原生物研究所2023年收支总预算2031.47万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1919.71万元、其中:基本支出预算收入1278.33万元,项目支出预算收入641.38万元,上年结转111.76万元。2023年总预算支出包括:科学技术支出1746.57万元、社会保障和就业支出122.69万元、卫生健康支出59.03万元、住房保障支出103.18万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量2031.47万元,同比增加736.36万元,主要原因是:在编人员增加3名,基本支出相应增加140.6万元,2023年项目增加四个项目,其中:西藏伯舒拉岭区域植物多样性检测预警预研究25万元、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究30万元、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的影响12万元、基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设450万元。西藏种质资源库运行经费64万元,同比2022年减少36万元、高原生物研究所实验室运行维护费23万元,同比减少7万元;总体项目预算收入同比2022年增484.00万元,上年结转111.76万元,占5.5%;一般公共预算拨款收入1919.71万元,占94.5%。

三、部门(单位)支出总体情况

支出预算总量2031.47万元,同比增加736.36万元,主要原因是:在编人员增加基本支出增加,新增四个项目。其中:基本支出1278.66万元,占62.94%;项目支出752.81万元,占37.06%;本单位没有事业单位经营支出收支。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2031.47万元,同比增加736.36万元,主要原因是:在编人员增加基本支出增加,新增四个项目。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1919.71万元、上年结转111.76万元;支出包括:科学技术支出1678.46万元、其他科学技术管理事务支出13.58万元、技术创新服务体系54.53万元、社会保障和就业支出122.69万元、卫生健康支出59.03万元、住房保障支出103.18万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区高原生物研究所一般公共预算当年拨款1919.71万元,比2022 年执行数增加624.6万元,工资福利支出增长的主要原因是:一方面2022年度公招3名干部,养老保险、机关事业等社会保障基数增加,缴费金额增加;另一方面2022年预发工资增资,致使工资福利支出,商品服务支出等增加140.6万元增长率12.5%

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年西藏自治区高原生物研究所一般公共预算年初预算总额为1919.71万元主要用于以下方面:科学技术支出1278.33万元,占66.59%,项目支出641.38万元,占33.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西藏自治区高原生物研究所2023年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.科学技术支出—科学技术管理事务支出—其他科学技术管理事务支出经费547万元;占总支出的28.5%,比2022 年执行数增加517万元,主要是新增科研项目:西藏伯舒拉岭区域植物多样性检测预警预研究25万元、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究30万元、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的影响12万元、基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设450万元。

2.科学技术支出—基础研究—机构运行经费1079.67万元;总支出的占56.24%,比2022 年执行数增加71.59万元,增加主要原因是人员变动,人员经费增加。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.69万元;占6.3%。比2022年执行数增加11.36万元,上升8.4%。主要是因为本单位在职职工有变动。

4.社会保障和就业支出—就业补助-公益性岗位补贴支出8.14万元;占10.2%。比2022 年执行数一致没有变动。

5.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费59.03万元;占总支出的3.1%。比2022 年执行数减少1.53万元,下降2.5%。主要是因为本单位在职职工有变动。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费103.18万元.占总支出的5.4%。比2022年执行数增加8.03万元,上升8.4%。主要是因为本单位在职职工有变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1278.32万元,其中:

人员经费1157.07万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费121.25万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为7.27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2022年无增减变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区高原生物研究所2023年度无使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区高原生物研究所2023年度无使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

无

(二)政府采购情况说明。

2023年西藏自治区高原生物研究所不涉及政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

例如:截至2023年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆3辆,其中,本级没有设级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)辆、及机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、3辆车均为其他公务车辆,其他用车主要是单位公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理8个,资金640万元,均为本级财政预算下达。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理8个,分别是(项目西藏伯舒拉岭区域植物多样性检测预警预研究25万元、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究30万元、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的影响12万元、基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设450万元。西藏种质资源库运行经费64万元、高原生物研究所实验室运行维护费23万元,生物所党建经费6.00万元。三区人才经费30万元占年初项目支出预算总额的33.33%。

(五)扶贫资金管理使用情况绩效目标情况说明。

西藏自治区高原生物研究所无扶贫资金使用情况。

(六)政府债务情况。

西藏自治区高原生物研究所无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。