西藏自治区科技创业服务中心2023年度部门预算

2023年2月 3日

目 录

第一部分 西藏自治区科技创业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区科技创业服务中心2023年度部门预算明细表

第三部分 科技创业服务中心2023年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区科技创业服务中心概况

一、主要职能

自治区科技创业服务中心职能:负责创业专项资金的日常管理和运作,为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介;负责管理、运营西藏科技孵化器,为企业提供创新创业平台;推动并服务科技产业园区建设;推进并服务科技创新要素向企业聚集。

自治区科技创业服务中心无内设机构。

二、单位机构设置情况

西藏自治区科技创业服务中心2023年度部门预算编制范围的单位1个。

第二部分

西藏自治区科技创业服务中心2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区科技创业服务中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年单位收支总体情况

2023财政拨款预算收入1770.38万元,其中:基本支出预算收入277.32万元,项目支出预算收入35.52万元;上年结转1457.54万元;2023财政拨款支出预算1770.38万元,支出包括:科学技术支出1711.02万元,社会保障和就业支出25.57万元、卫生健康支出12.31万元、住房保障支出21.48万元。具体如下表:

2023年财政拨款收入增加主要原因是:2023年人员工资津贴补贴增资以及三区人才经费项目经费增长。

二、2023年度单位收入总体情况

2023年收入预算总量1770.38万元,比2022年年初预算增长1501.88万元,主要原因是:2023年人员工资津贴补贴增资以及三区人才经费项目经费增长、新增西藏自治区科技创新园区建设项目。其中:上年结转1457.54万元,占总收入的82.33%;一般公共预算拨款收入312.84万元,占总收入的 17.67%。

三、2023年单位支出总体情况

2023年度支出预算总量1770.38万元,比2022年年初预算增长1501.88万元,主要原因是:2023年人员工资津贴补贴增资以及三区人才经费项目经费增长、新增西藏自治区科技创新园区建设项目。其中:基本支出277.32万元,占总支出的15.66%;项目支出1493.06万元,占总支出的84.34%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算1770.38万元,比2022年年初预算增长1501.88万元,主要原因是:2023年人员工资津贴补贴增资以及三区人才经费项目经费增长、新增西藏自治区科技创新园区建设项目。收入包括:一般公共预算当年拨款收入312.84万元、上年结转1457.54万元;支出包括:科学技术支出1711.02万元、社会保障和就业支出25.57万元、卫生健康支出12.31万元、住房保障支出21.48万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款312.84万元,比2022 年执行数增加44.34万元,主要原因:2023年人员工资津贴补贴增资以及三区人才经费项目经费增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款312.84万元,主要用于以下方面:科学技术支出253.48万元;占总预算当年拨款的81.03%;社会保障和就业支出25.57万元;占总预算当年拨款的8.17%;卫生健康支出12.31万元;占总预算当年拨款的3.93%;住房保障支出21.48万元占总预算当年拨款的5.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出(项)24万元;比2022年执行数增加16万元,增长2倍。主要是改为开展集中培训资金增加。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)218.88万元,比2022年执行数增加31.2万元,增长16.62%。主要是2023年人员工资变动。

3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)10.6万元,比2022年执行数减少7万元,减少39.77%。主要原因是根据项目合同规定,尾款跨年度拨款影响了执行进度,财政压减2023年度项目预算资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.57万元;比2022年执行数增加2.68万元,增长11.71%。主要是2023年人员工资有变动,单位部分保险缴费基数增长。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.31万元;比2022年执行数增加3.11万元,增长33.8%。主要是2023年人员工资有变动,单位部分保险缴费基数增长。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.48万元.比2022年执行数增加2.03万元,增长10.44%。主要是2023年人员工资有变动,单位部分公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出277.32万元,其中:人员经费241.17万元,主要包括:工资性支出159.85万元(其中:基本工资35.99万元、津贴补贴111.56万元、奖金12.3万元);机关事业单位养老保险缴费25.57万元;城镇职工基本医疗保险缴费12.31万元;其他社会保险缴费0.97万元(其中:失业保险0.8万元、工伤保险0.17万元);其他工资福利支出20.99万元(其中:个人取暖费1.72万元、煤油补贴0.11万元、加班补助3.24万元、休假探亲费15.92万元);住房公积金21.48万元。

对个人和家庭的补助2.04万元(其中:医疗费补助1.44万元其他对个人和家庭的补助0.6万元)。

公用经费34.11万元,主要包括:商品和服务支出(办公费2万、印刷费0.5万元、手续费0.04万元、电费3.6万元、邮电费0.3万元、取暖费0.73万元、差旅费6万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费3万元、公务通讯补贴1.66万元、离退休人员公用经费0.6万元、食堂补助7.2万元、邮寄费0.03万元、残疾人就业保障金1.8万元、其他商品和服务支出2.47万元)工会经费3.58。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为4.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.92万元,公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2022年与上年持平。因公务用车购置2辆、保有2量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明。

2023年区科技创业服务中心履行事业运行、一般行政事业管理职能,预算安排的行政、事业运行经费合计312.84万元,保障运行支出。其中:基本支出277.32万元,项目支出35.52万元。

(二)政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.92万元,其中:政府采购服务预算0.92万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金35.52万元,其中:地方资金35.52万元。分别是(党建经费资金2万元;网络维护费8.6万元;三区人才经费24万元;车辆保险0.92万元),占年初项目支出预算总额的11.35%。

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年区科技创业服务中心系统无扶贫资金。

政府债务情况。

西藏自治区科技创业服务中心无政府债务。

第四部分

名词解释

(对专业性较强的名次进行解释。)

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。