西藏自然科学博物馆2023年度部门预算

2023年2月 1日

目 录

第一部分 西藏自然科学博物馆概况

主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自然科学博物馆2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自然科学博物馆2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自然科学博物馆概况

一、主要职能

西藏自然科学博物馆职能:贯彻落实党的各项路线、方针、政策,围绕办馆宗旨定位,做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示,不断充实博物馆藏品内容,提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用,弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识,开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段,建好博物馆网站,扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用,做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构,包括办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

二、部门预算单位构成

西藏自然科学博物馆纳入2023年预算数据的有1家独立核算单位,即西藏自然科学博物馆。

第二部分

西藏自然科学博物馆2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自然科学博物馆2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

收支总预算3,965.49万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 3,471.75万元(其中:基本支出预算收入1,909.7万元,项目支出预算收入1,562.05万元)、上年结转 493.74万元; 2023财政拨款支出预算3,471.75万元,其中:基本支出预算1,909.7万元,项目支出预算1,562.05万元。2022年财政拨款支出预算3,091.45万元,其中:基本支出预算1,813.34万元,项目支出预算1,278.11万元。

具体如下表:

2023年财政拨款收入增加的主要原因是:2023年预算中安排西藏高原物种空间搭载实验与研究专项资金,2023年基本支出中工资性支出增加和食堂补助增加,故比上年增加380.3万元,增加率12.3%。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年西藏自然科学博物馆一般公共预算当年总额财政拨款3,965.49万元,同比增加380.3万元,主要原因是:2023新增了西藏高原物种空间搭载实验与研究专项资金和食堂补助增加。其中:上年结转493.74万元, 占12.45%;一般公共预算拨款收入3,471.75万元,占87.54%;

具体情况如下表:

三、2023年部门支出总表的说明

2023年度支出预算总额为3,471.75万元,同比增加380.3万元,主要原因是:2023新增了西藏高原物种空间搭载实验与研究专项资金和食堂补助增加。基本支出  1,909.7万元,占55%;其中:工资福利支出1,627.77万元;商品和服务支出281.93万元。项目支出总额1,562.05万元,占45%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算3,471.75万元。同比增加380.3万元,主要原因是:2023新增了西藏高原物种空间搭载实验与研究专项资金和食堂补助增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3471.75万元、上年结转493.74万元。支出包括:一科学技术支出3,069.62万元、社会保障和就业支出172.69万元、卫生健康支出83.16万元、住房保障支出146.28万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年西藏自然科学博物馆一般公共预算财政拨款总额3,471.75万元,比2022年增加380.3万元,增加率12.3%。

具体情况如下表:

工资福利支出增长的主要原因是:职工工资增加,养老保险、机关事业等社会保障基数增加,缴费金额增加,致使工资福利支出增加75.88万元,增长率4.89%。

商品服务支出增长的主要原因是,2023年预算中安排西藏高原物种空间搭载实验与研究专项资金和食堂补助增加,,致使商品服务支出增加301.59万元,增长率19.68%。

对个人和家庭补助支出干部职工体检费增加2.83万元,增长率41.07%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年西藏自然科学博物馆一般公共预算年初预算总额为3,471.75万元,其中:基本支出1,909.7万元,占2023年当年预算财政拨款的55%;项目支出1,562.05万元,占2023年当年预算财政拨款的45%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西藏自然科学博物馆2023年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款3,471.75万元,其中:

科学技术支出—基础研究—机构运行1,508.49万元;

科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散280万元;

科学技术支出—科学技术普及—科技馆站1,281.13万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172.69万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费83.16万元;

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费146.28万元.

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自然科学博物馆2023年一般公共预算基本支出1,909.7万元,其中:工资福利支出1,618.05万元;商品和服务支出281.93万元;对个人和家庭补助支出9.72万元。详见明细表如下:

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算总数10.42万元,与2022年年初预算持平,其中因公出国(境)费为0.00万元;公务用车运行维护费为9万元;公务用车运行维护费车辆保险为0.92万元;公务接待费为0.5万元。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自然科学博物馆2023年度无使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自然科学博物馆2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自然科学博物馆履行事业运行职能,预算安排的事业运行经费合计1,909.7万元,保障运行支出。其中:基本支出1,909.7万元。

政府采购情况说明。

2023年西藏自然科学博物馆年初预算中涉及1个政府采购项目,为物业服务管理项目,经费预算为197.85万元。

国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日,西藏自然科学博物馆资产总额51522.29万元,其中:房屋26235.43万元,面积30911.41平方米;车辆85.23万元,2辆公务车辆;单价100万元以上专用设备数量为14个、单价100万元以上通用设备数量为5个。

(四)2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理4 个,资金1561.13 万元,其中:免费开馆运行经费1189万元、党建经费12.13万元,“三区”科技人才专项80万元,西藏高原物种空间搭载实验与研究280万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理4个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏自然科学博物馆无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

西藏自然科学博物馆无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。