西藏自治区能源研究示范中心2023年度部门预算

2023年2月9日

目 录

第一部分 西藏自治区能源研究示范中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区能源研究示范中心预算明细表

第三部分 西藏自治区能源研究示范中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区能源研究示范中心概况

一、主要职能

西藏自治区能源研究示范中心职能:掌握西藏新能源资源分布和利用现状,引进吸收国内外新能源先进适用技术,开展新能源科学研究,承担新能源应用技术研究与示范推广工作,促进新能源科技发展,提供新能源技术咨询,基层技术培训与规范市场检测服务,面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作,承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区能源研究示范中心内设5个机构:办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心,当年机构无变动。

西藏自治区能源研究示范中心纳入2023年预算数据的有1家独立核算单位,即西藏自治区能源研究示范中心。

第二部分

西藏自治区能源研究示范中心2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区能源研究示范中心2023年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算1927.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1927.72万元其中:基本支出预算收入1205.07万元,项目支出预算收入722.65万元。支出包括:科学技术支出1652.99万元、社会保障和就业支出118.83万元、卫生健康支出57.23万元、住房保障支出98.67万元。

二、单位收入总体情况

2023年西藏自治区能源研究示范中心一般公共预算当年总额财政拨款收入1927.72万元,同比增加912.86万元,主要原因是:基本支出中工资性支出、食堂补助、工会经费的增加,项目支出预算中安排高压配电房改造和民用房线路整改项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究及西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究资金。其中:一般公共预算拨款收入1927.72万元,占100 %。

三、部门(单位)支出总体情况

2023年西藏自治区能源研究示范中心支出预算总量1927.72万元,同比增加912.86万元,主要原因是:基本支出中工资性支出、食堂补助、工会经费的增加,项目支出预算中安排高压配电房改造和民用房线路整改项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究及西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究资金。其中:基本支出1205.07万元,占62.51%;项目支出722.65万元,占37.49%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1927.72万元,同比增加912.86万元,主要原因是:基本支出中工资性支出、食堂补助、工会经费的增加,项目支出预算中安排高压配电房改造和民用房线路整改项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究及西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究资金。一般公共预算当年拨款收入1927.72万元;支出包括:科学技术支出1652.99万元、社会保障和就业支出118.83万元、卫生健康支出57.23万元、住房保障支出98.67万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区能源研究示范中心2023年一般公共预算当年拨款1927.72万元,比2022 年执行数增加951.81万元,主要原因:工资性支出增加及新增3个财政预算项目高压配电房改造和民用房线路整改项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究及西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏自治区能源研究示范中心2023年一般公共预算当年拨款1927.72万元,主要用于以下方面:科学技术支出1652.99万元,占85.75%;社会保障和就业支出118.83万元,占6.16%;卫生健康支出57.23万元,占2.97%;住房保障支出98.67万元,占5.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)预算数为54万元,比2022年执行数减少68.81万元,下降21.52%。主要是“三区”人才2021年结余经费较多。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)预算数为1178.99万元,比2022 年执行数增加812.69万元,增长45.07%。主要是工资性支出及安排高压配电房改造和民用房线路整改项目。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算数为274万元,比2022 年执行数增加274万元,增长100%。主要是新增项目藏式民居建筑低碳改造方法研究。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)预算数为146万元,比2022 年执行数增加146万元,增长100%。主要是新增项目西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为118.83万元,比2022 年执行数增加48.37万元,增长68.65%。主要是事业单位养老保险缴费数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为57.23万元,比2022年执行数增加26.39万元,增长85.57%。主要是事业单位医疗保险缴费数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为98.67万元,比2022年执行数增加32.16万元,增长48.35%。主要是住房公积金缴费数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2023年一般公共预算基本支出1205.07万元,其中:工资福利支出1100.57万元;商品和服务支出97.10万元;对个人和家庭补助支出7.40万元。详见明细表如下:

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

西藏自治区能源研究示范中心2023年“三公”经费预算数为8.95万元,其中:公务用车运行费8.45万元,公务用车购置4辆;公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区能源研究示范中心无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区能源研究示范中心无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区能源研究示范中心履行事业运行职能,预算安排的事业运行经费合计1206.45万元,保障运行支出。其中:基本支出1206.45万元。

(二)政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购额1.39万元,其中:政府采购服务车辆保险1.39万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日,西藏自治区能源研究示范中心资产原值2755.60万元,其中:房屋1033.84万元,面积7484.83平方米;车辆158.54万元,4辆公务车辆;无单价100万元以上专用设备、单价50万元以上通用设备数量为3个。

(四)2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理10个,资金722.65万元,其中:新能源检测中心运行维护费29万元,阳光论坛8万元,党建经费6.31万元,网络运行维护费6万元,公共服务保障经费46万元,“三区“科技人才专项经费54万元,车辆保险1.39万元,藏式民居建筑低碳改造方法研究274万元,西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究146万元,高压配电房改造和民用房线路整改项目151.95万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理10个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区能源研究示范中心无扶贫基金。

(六)政府债务情况。

西藏自治区能源研究示范中心无政府债务。

第四部分

名词解释

(对专业性较强的名次进行解释。)

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。