西藏自然科学博物馆2024年度部门预算

2024年2月　1日

目　录

第一部分　西藏自然科学博物馆概况

主要职能

二、西藏自然科学博物馆机构设置情况

第二部分　西藏自然科学博物馆2024年度部门预算明细表

第三部分西藏自然科学博物馆2024年度部门预算数据分析

一、西藏自然科学博物馆收支总体情况

二、西藏自然科学博物馆收入总体情况

三、西藏自然科学博物馆支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自然科学博物馆概况

一、主要职能

西藏自然科学博物馆是西藏规模最大的博物馆、首家自然科学类博物馆，是自然博物馆、科技馆、展览馆“三馆合一”的公益性特大综合型博物馆，集展示与教育、科研与交流、收藏与制作、休闲与旅游于一体，是一处将科技性、参与性、趣味性融为一体的科普教育及旅游观光基地。主要通过展览、培训、实验、讲座等形式，向公众普及科学知识，传播科学思想、丰富群众的物质文化生活，是公众理解西藏高原独特与丰富的自然资源、神奇与多样的生态环境的窗口，是实施科教兴藏、普及科学文化知识的重要场所。

西藏自然科学博物馆职能：贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、西藏自然科学博物馆机构设置情况

西藏自然科学博物馆是西藏自治科学技术厅的下属二级事业单位，设5个内设机构，包括综合办、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

纳入2024年预算数据的有1家独立核算单位，即西藏自然科学博物馆。

第二部分

西藏自然科学博物馆2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自然科学博物馆2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我单位2024年收支总预算3，869.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3，709.15万元（其中：基本支出预算收入2，142.05万元，项目支出预算收入1，567.1万元）、上年结转160.37万元；　2024财政拨款支出预算3，869.52万元，其中：上年结转160.37万元。2024年支出包括：科学技术支出3，438.96万元、社会保障和就业支出181.46万元、卫生健康支出96.91万元、住房保障支出152.19万元。2023年财政拨款支出预算3，471.75万元，其中：基本支出预算1，909.7万元，项目支出预算1，562.05万元。2024年财政拨款收入增加的主要原因是：2024年基本支出预算中增加了长聘人员的其他工资福利支出；项目支出预算中增加了机动经费及免费开放运行项目比往年增长，故比上年增加237.4万元，增长率6.8％。

具体如下表：

二、部门（单位）收入总体情况

我单位2024年一般公共预算当年总额财政拨款总额3，869.51万元，同比减少95.98万元，主要原因是：2022年因疫情结转到2023年的资金较多，导致2024年收入总体预算比2023年的减少。其中：上年结转160.37万元，占4.14％；2024年一般公共预算拨款收入3，709.15万元，占95.86％；具体情况如下表：　

三、部门（单位）支出总体情况

我单位2024年度支出预算总额为3，709.15万元，同比增加237.4万元，主要原因是：2024年基本支出预算中增加了长聘人员的其他工资福利支出和项目支出预算中增加了机动经费和免费开放运行项目比往年增长。基本支出　　2，142.05万元，占57.75％；其中：工资福利支出1，835.36万元；商品和服务支出306.69万元。项目支出总额1，567.1　万元，占42.25％。

四、财政拨款收支总体情况

我单位2024年财政拨款收支总预算3，869.52万元。同比减少95.98万元，主要原因是：2022年因疫情结转到2023年的资金较多，导致2024年收入总体预算比2023年的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3，709.15万元、上年结转160.37万元。支出包括：科学技术支出3，278.59万元、社会保障和就业支出181.46万元、卫生健康支出96.91万元、住房保障支出152.19万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2024年一般公共预算财政拨款总额3，709.15万元，同比增加237.4万元，增加率6.8％。

具体情况如下表：

工资福利支出增长的主要原因是：之前纳入项目预算的长聘人员工资本年纳入基本支出，其他工资福利支出、职工工资增加，机关事业养老保险等社会保障基数增加，缴费金额增加，致使工资福利支出增加198.05万元，增长率12.17％。

商品服务支出增长的主要原因是，项目支出预算中增加了机动经费和免费开放运行项目比往年增长，致使商品服务支出增加39.53万元，增长率2.16％。

对个人和家庭补助支出减少的只要原因是：我单位本年辞职1人，干部职工体检费减少0.18万元，减少率1.85％。

一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位2024年一般公共预算年初预算总额为3，709.15万元，其中：　科学技术支出3，278.59万元、占88.4　％；社会保障和就业支出181.46万元、占4.9　％，卫生健康支出96.91万元、占2.6％，住房保障支出152.19万元，占4.1％。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我单位2024年一般公共预算当年财政拨款3，709.15万元，其中：

科学技术支出—基础研究—机构运行1，711.49万元，比2023年执行数增加203万元，增长原因为之前纳入项目预算的长聘人员工资本年纳入基本支出，其他工资福利支出、职工工资增加，机关事业养老保险等社会保障基数增加，缴费金额增加，致使工资福利支出增加；

科学技术支出—科学技术普及—科技馆站1，567.1万元，比2023年执行数增加285.97万元，增长原因为项目支出预算中增加了机动经费和免费开放运行项目比往年增长；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出181.46万元，　比2023年执行数增加8.77万元，增长原因为人员工资增长养老保险缴费基数也增长；

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费96.91万元，比2023年执行数增加13.75万元，增长原因为人员工资增长医疗保险和生育保险的基数也增长；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费152.19万元，比2023年执行数增加5.91万元，增长原因为人员工资增长住房公积金的基数也增长；

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2，142.05万元，其中：工资福利支出1，825.82万元；商品和服务支出306.69万元；对个人和家庭补助支出9.54万元。详见明细表如下：

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算总数10.05万元，同比减少0.37万元，减少原因为公务接待费预算减少0.3万元、车辆保险减少0.07万元。其中因公出国（境）费为0.00万元；公务用车运行维护费为9万元；公务用车运行维护费车辆保险为0.85万元；公务接待费为0.2万元。

2024年因公出国（境）0个团组、人，公务用车保有辆2辆，国内公务接待2批次10人。

八、政府性基金预算支出情况说明

西藏自然科学博物馆2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自然科学博物馆2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自然科学博物馆履行事业运行职能，预算安排的事业运行经费合计2，142.05万元，保障运行支出。其中：基本支出2，142.05万元。

政府采购情况说明。

2024年西藏自然科学博物馆年初预算中涉及1个政府采购事项，为车辆保险，经费预算为0.85万元。

国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日，西藏自然科学博物馆资产总额51，837．86万元，其中：房屋26235.43万元，面积30911.41平方米；车辆85.23万元，2辆公务车辆；单位单价50万元通用设备12台（套）。单价100万元以上资产数量为48个。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金1，567.1万元，其中：免费开馆运行经费1450.6万元、党建经费10万元，“三区”科技人才专项90万元，机动经费15万元、强基惠民（第一书记办实事经费）1.5万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏自然科学博物馆无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自然科学博物馆无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。