西藏自治区高原生物研究所2025年部门预算
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目 录
第一部分西藏自治区高原生物研究所概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分西藏自治区高原生物研究所概况
一、主要职责
西藏自治区高原生物研究所职能：
开展生物学理论研究、生物资源考察、特色生物资源研究、生态环境与生物多样性保护工作；开展生物知识宣传及相关学术交流；承担西藏种质资源的研究、收集、鉴定、保藏、分发和管理；开展种质资源技术方法研究及技术培训；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏自治区高原生物研究所经西藏自治区人民政府批准于1981年10月成立。隶属于西藏自治区科技厅，正县级事业单位。先后组建了西藏生物工程技术研究中心（自治区级工程技术中心）、西藏自治区高原真菌重点实验室（区院共建实验室）和西藏自治区藏医药与高原生物重点实验室（省部共建实验室）。下设办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心、种质资源库8个科室。
编制为37人，在编38人（含一名援藏干部），其中：科研人员33人（含一名援藏），行政管理3人，后勤人员2人，公益性岗位2人，聘用人员2人。
自治区生物所自成立就明确了坚持贯彻经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设的发展方向，努力促进科研与经济结合，坚持基础研究和应用研究并举的发展模式，以研究和保护西藏特有生物资源为主，为西藏经济生态建设提供科技支撑。
部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为本部门预算。
第二部分2025年部门预算表
西藏自治区高原研究所2025年度预算明细表
表格详见附件。
第三部分 西藏自治区高原生物研究所2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
西藏自治区高原生物研究所2025年本部门收入预算2776.38万元，比上年增加595.74万元，增长21.12％，主要原因是：2025年财政拨款收支总预算收入2776.38万元；其中基本支出1505.11万元，比上年增长112.17万元；主要原因：人员职务职称变动，新增一名援藏干部；各类保险及人员工资有所增长，新增一次休假探亲费用、干部职工用氧经费。项目经费1271.27万元，比上年增长483.57万元；主要原因是：项目增加工作业务经费－种植采集与保存项目338.25万元。2025年度研科研项目预算年初下达722万元（西藏野牦牛第三代种质资源库构建及产业应用研究324万元、西藏野生毒蘑菇资源评估与中毒防控技术研究180万元、基于环境DNA技术的雅鲁藏布江下游鱼类资源评估及外来鱼类监测预警研究180万元、藏药植物甘松组培高效繁育体系建立及生态种植技术研究12万元、气候变化背景下拉萨河流域草地时空演变对畜牧业影响研究4万元）。机构运行经费年初预算162.52万元，同比上年增长79.61万元。党建经费11万元，同比上年2.83万元，科技三区人才预算数为36万元，同比上无增减变化；强基惠民1.5万元同比上年无增减变化。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费7.07万元，公务接待费0.2万元。预计接待批次为2批每次10人，“三公”经费预算比2024年无增减变化。（除涉密事项外，应细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数）。
三、机关运行经费安排情况
西藏自治区高原生物研究所属于公益一类事业单位，未安排机关运行经费。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋3000平方米，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，本级没有设级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、及机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、3辆车均为其他公务车辆，其他用车主要是单位公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目1个，资工作业务经费－种植采集与保存项目338.25万元。，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
工作业务经费－种植采集与保存项目 | 338.25 | 建立保存野生生物种质资源的科学研究和技术支撑体系，三年执行期内完成至少18000份（株）野生生物种质资源的收集、保存，使西藏种质资源库保存量达到3000种32500份（株），其中植物种子材料新增3600份、植物活体材料新增3300份、植物离体材料1500份、大型真菌2100份、极端微生物菌株3000份、脊椎动物1500份、无脊椎动物3000份。 |
七、其他需要说明的情况
西藏自治区高原生物研究所无其他无其他情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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