目 录

第一部分 西藏自治区科学技术厅(机关)概况

一、机关决算单位构成

二、机关职责和机构设置

第二部分 西藏自治区科学技术厅(机关)2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区科学技术厅(机关)2020年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 

西藏自治区科学技术厅(机关)概况

一、区科技厅机关决算单位构成

西藏自治区科学技术区科技厅机关(以下简称:区科技厅机关)2020年度,纳入机关决算的有1家独立核算单位,即西藏自治区科学技术区科技厅机关。

二、区科技厅机关职责和机构设置

(一)区科技厅机关职责:

(1)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策,拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施,起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

(2)统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设,指导全区科研机构改革发展,推动全区企业科技创新能力建设,指导全区科研机构改革发展,推动全区企业科技创新能力建设,承担推进科技军民整合发展相关工作,推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

(3)牵头建立统一的自治区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理自治区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(4)拟定自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织自治区实验室建设,推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)编制自治区重大科技项目规划并监督实施,统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

(6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(7)牵头自治区技术转移体系建设,拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推进科技园区建设。

(9)负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导自治区科技评价机制改革,统筹自治区科研诚信建设。组织实施自治区创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作

(10)拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开发国际科技合作与科技人才交流。

(11)负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(12)会同有关部门拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策,建立健全自治区科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

(13)负责国家科学技术奖提名,中国政府友谊奖的推荐工作。

(14)负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

(15)负责本系统安全生产监督和应急处置工作。

(16)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)区科技厅机关机构设置。

西藏自治区科学技术厅机关机关设8个内设机构和机关后勤服务中心,包括:办公室、规划与监督处、政策法规处(自治区外国专家局)、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处(自治区技术市场管理办公室)、财务审计处、政工人事处(机关党委)。

第二部分

西藏自治区科学技术厅(机关)2020年度决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区科学技术厅(机关)2020年度机关决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计31,444.22万元,其中:年初结转和结余3,213.67万元,本年一般公共预算财政拨款收入28,230.56万元,本年支出总计27,431.26万元,其中:基本支出2,067.28万元、项目支出25,363.98万元,年末结转和结余4,012.97万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计28,230.56元,均为财政拨款收入,占100%。比2019年财政拨款收入增加4,266.89万元,增长率15.11%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计27,431.26万元,比2019年支出增加18.98万元,增长率0.07%,其中:基本支出2,067.28万元,比2019年基本支出增加87.30万元,增长4.22%、项目支出25,363.98万元,比2019年项目支出减少68.32万元,下降0.27%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入31,444.22万元,其中:年初结转和结余3,213.67万元,占总收入的10.22%、本年一般公共预算财政拨款收入28,230.56万元,占总收入的89.78%。本年一般公共预算财政拨款支出27,431.26万元,其中:基本支出2,067.28万元、占总支出的7.54%、项目支出25,363.98万元,占总支出的92.46%、年末结转和结余4,012.97万元。

财政拨款收入结构图1:

财政拨款支出结构图2:

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27,431.26万元,其中:人员经费支出1,654.12万元,占总支出的6.03%、公用经费支出413.16万元,占总支出的1.51%、项目支出25,363.98万元,占总支出的92.46%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出27,431.26万元,主要用于以下几方面:科学技术(类)支出25,777.96万元,占93.97%,社会保障和就业(类)支出150.85万元,占0.55%、卫生健康(类)支出127.42万元,占0.46%、节能环保(类)支出1,225.13万元,占4.47%,住房保障(类)支出149.90万元,占0.55%。

财政拨款支出结构图(单位:%)3:

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术类支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。财政拨款支出年初结转和结余15.09万元,本年年初预算数1,818.50万元,支出决算数1,600.66万元,支出完成87.30%,年末结转和结余232.93万元。

2.科学技术类支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。财政拨款支出年初结转和结余693.91万元,本年年初预算数3,529.17万元,决算支出数3,827.81万元,支出完成90.64%,年末结转和结余395.26万元。

3.科学技术类支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。财政拨款支出年初结转和结余158.19万元,支出决算数158.19万元,支出完成100%。

4.科学技术类支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。财政拨款支出本年年初预算数90.00万元,支出决算数90.00万元,支出完成100.00%

5.科学技术类支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。财政拨款支出年初结转和结余1,684.07万元,本年年初预算数20,568.00万元,支出决算数19,333.96万元,支出完成86.89%,年末结转和结余2910.11万元。

6.科学技术类支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。财政拨款支出年初结转和结余数617.31万元,本年预算数0万元,支出决算数617.31万元,支出完成100.00%。

7.科学技术类支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。财政拨款支出本年预算数17.23万元,支出决算数17.23万元,支出完成100.00%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。财政拨款支出年初结转结余30.31万元,本年年初预算数191.65万元,支出决算数150.85万元,支出完成67.96%,年末结转和结余数71.11万元。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。财政拨款支出本年年初预算数95.82万元,支出决算数95.82万元,支出完成100.00%

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。财政拨款支出本年年初预算数31.60万元,支出决算数31.60万元,支出完成100.00%

11.节能环保支出(类)能源管理事务(款)农村电网建设(项)。财政拨款支出本年年初预算数1,628.68万元,支出决算数1,225.13万元,支出完成75.22%,年末结转和结余403.55万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。财政拨款支出年初预算数135.66万元,支出决算数135.66万元,支出完成100.00%。

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)。财政拨款支出年初结转和结余数14.24万元,支出完成数14.24万元,支出完成100.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与2020年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2020年区科技厅机关“三公”经费财政拨款支出预算数103.18万元,其中:因公出国(境)费45.91万元、公务车辆购置及运行维护费44.80万元、公务接待费12.47万元,支出决算数92.80万元,其中:因公出国(境)费45.91万元,占49.47%、公务车辆购置及运行维护费44.74万元,占48.21%、公务接待费2.15万元,占2.32%。与2019年支出决算数相比增加32.86万元,其中:因公出国(境)费增加33.88万元,增长率 73.80%,增长的主要的原因是根据《科技部科技监督与诚信建设公司关于组织赴英国科研诚信与科研伦理研修班的函》《科技部成果转化与区域创新司关于组织赴德国科技成果转移培训班的函》《关于常康同志因公赴意大利罗马考察学习的请示》以及自治区人民政府外事办同意后我厅李家丰等三位同志赴国外培训,经费支出7.07万元(藏财科教指[2020]019号),根据区科学技术厅、外办《关于自治区科技厅机关副巡视员旦珍一行20人赴法国培训的请示》(藏科发[2019]245号)及自治区政府主要领导批示、国家外国专家局出国、赴港澳任务批件(外专培出字[2019]51160号),科技厅旦珍副巡视员一行20人赴法国参加科技创新资源管理能力强化培训,其中:9人为我厅干部职工,经费支出28.84万元(藏财科教指[2020]004号),公务车辆购置及运行维护费减少0.67万元,下降1.50%、公务接待费支出减少0.35万元,下降16.28%。

2019年、2020年“三公”经费支出对比表:

单位:万元                    

(二)对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

2020年区科技厅机关因公出国(境)组团数2次,人数12人/次,未购置公务车辆,2020年科学技术厅车辆保有量为14量,国内公务接待21次,接待人人数261人/次。

六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年区科技厅机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计 27,431.26万元,与年初预算数相比增加1,800.56万元,增长6.56% 。其中:基本支出2,067.28万元,一般行政管理项目支出25,363.98万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出2,067.28万元,包括两部分;人员经费1,654.12万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、机关事业单位干部养老保险、行政事业单位医疗保险、住房公积金等;二是公用经费413.16万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出25,363.98万元,包括应用技术研发与开发专项、党政机关电子公文系统工程项目、“三区”科技人才专项经费、党建经费、“十四五”等规划编制经费以及相关课题、调研、科技政策及科技管理宣讲、退休人员管理费、第一支部书记经费等等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

区科技厅机关(机关)2020年度政府采购预算资金1,012.02万元,支出总额473.90万元。主要包括以下几个方面:1.全厅系统2021年度公务车辆保险预算13.00万元;根据藏财科教指[2020]063号,2020年年底下达,2021年年初支出;2.科技厅综合培训楼会议室及及办公家具、设备购置费226.29万元,2020年组织政府采购准备工作等,于2021年初支出;党政机关电子公文系统工程项目779.23万元,支出473.90万元。

区科技厅机关(机关)2020年度政府采购支出总额473.90万元,均为政府采购工程支出。

政府采购授予中小企业合同金额473.90万元,均为授予小微企业合同。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区科技厅机关(机关)共有公务车辆14台,价值474.50万元,无副(部)级领导用车、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专用技术用车、无离退休干部用车、其他用车11辆;单位价值50万元(含)以上通用设备8台,价值557.15万元; 单位没有价值100万元(含)以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

区科技厅机关2020年根据(根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神,进一步强化各机关绩效管理理念,把财政绩效管理作为重要工作来抓,在年初申报预算时严格按照“谁使用谁申报”的原则,结合工作实际在填报预算绩效申报书时要细化各项绩效指标,经费测算尽量做到与执行一致。使绩效表的填报工作更合理、更准确,逐步完善细化项目特性指标,确保绩效管理公正、客观、精准。整体的绩效工作是按照“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程深入推进绩效管理工作,加强预算支出执行进度,提升机关责任意识,提高资金使用效益,促进科技事业的发展,在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

西藏自治区财政厅对区科技厅机关基本支出、项目资金的支持,为机构正常运转,更好地为服务全区,提升科技对经济发展的贡献率,营造良好的工作生活环境等方面发挥重要作用。2020年区科技厅机关财政资金主要以项目资金为主包括应用技术研究与开发、中央引导地方科技发展专项资金、“三区”人才专项以及本级财政安排的科技厅系统科技厅综合培训楼会议室及及办公家具、设备购置费,党政机关电子公文系统工程项目等经费。

科学技术厅机关积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,机关整体支出管理水平得到提升。

十、扶贫资金情况说明。

围绕自治区产业发展需求和脱贫攻坚成果攻固,进一步强化资金、技术、人才、平台等创新要素向贫困地区和贫困人口倾斜,大力提升农牧业技术创新和成果示范应用对脱贫攻坚的支撑引领。2020年,农牧科技领域共落实经费17,306.4万元,其中整合自治区应用技术研究与开发经费3,500万元用于脱贫攻坚产业项目;设立自治区科技计划农牧领域项目10个,支持经费3,220万元。2020年自治区第二批科技计划农牧领域项目15个,支持经费2,186万元。

强化人才智力支撑,积极推进科技特派员工作,统筹推进“三区”科技人才选派和科技人员下基层服务行动。选派“三区”科技人才1200人,支持工作经费2,540万元;选派科技特派员10519人,支持科技特派员生活补助专项经费6,311.4万元。2020年结合“三区”科技人才选派、培训工作和科技计划项目,按照“首席专家+支撑专家+农技人员+科技特派员”模式,在全区12个重点科技服务县开展下基层服务行动,选派30个科技特派团,充分发挥科技在乡村振兴、成果转化、打赢脱贫攻坚战和推进大众创业、万众创新中的支撑引领作用。在高校毕业生中招录552名科技专干,用于充实科技特派员队伍、优化基层科技人员结构、夯实基层科技服务体系建设。

加强定点扶贫工作。厅系统县处级以上干部结对帮扶34户,帮扶资金1.7万元。驻村工作队协调解决青稞种子1万余斤、饲草种子及肥料1.6万余斤,组织群众开展奶牛高效养殖现场培训,提升当地娟姗牛饲养能力。目前在拉孜县3个驻村点,帮助村集体种植青稞4296亩,产量1136.5吨,种植饲草1400亩,产量860吨。帮助藏鸡养殖合作社养殖藏鸡1700羽,产蛋5万枚,实现产值15.00万元。在那曲2个驻村点建设新型牦牛暖圈2座,帮助村集体育肥牦牛424头,合作社总收入达26.4万元。积极推进消费扶贫工作,今年工会购买消费扶贫产品6.50万元。

十一、债务情况说明。

区科技厅机关政府债务资金726.00万元,利息1,642.85万元,本息合计2368.85万元,根据自治区人民政府关于区政协办公厅等18家单位出租房及闲置国有资产作价注入西藏国有资产管理有限公司的批复》(藏政函[2019]20号)文件及中共西藏自治区科学技术厅党组会议纪要[2020]12号精神,上述债务移交给西藏国有资产管理有限公司,此项债务已清理,2020年12月31日区科技厅机关无政府债务情况。

十二、重点、重大项目信息

区科学技术厅2020年财政预算结转结余4,012.97万元,其中:基本支出结余289.08万元,占7.20%、项目支出结余3723.89万元,占92.80%。主要包括以下几方面:1.行政事业单位运行经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业医疗保险等71.26万元(藏财预指[2020]001号)、2.自治区应用技术研究与开发专项资金2,910.11万元(藏财预指[2020]001号)、3.党政机关电子公文系统工程项目资金315.26万元(藏财行指[2020]031号)、4.科技厅综合培训楼会议室及及办公家具、设备购置费226.29万元(藏财预指[2020]001号)、5.“十四五”等规划编制经费以及相关课题、调研经费80.00万元(藏财科教指[2020]063号)、6.公务车辆保险6.50万元(藏财科教指[2020]096号)、7.农村电网建设经费结余资金403.55万元(藏财预存[2020]059号)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

二、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

三、科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

四、应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。

五、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

六、科技条件与服务:用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2021年10月25日