西藏自治区科技创业服务中心2024年度部门预算

2024年1月26日

目　录

第一部分　西藏自治区科技创业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分　西藏自治区科技创业服务中心2024年度部门预算明细表

第三部分　科技创业服务中心2024年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自治区科技创业服务中心概况

一、主要职能

主要负责为科技型中小企业提供政策、管理、法律、投融资、市场、咨询等方面的服务，负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

自治区科技创业服务中心无内设机构。

二、单位机构设置情况

西藏自治区科技创业服务中心是西藏自治区科学技术厅下属事业单位，纳入2024年度部门预算编制范围的单位1个。

第二部分

西藏自治区科技创业服务中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区科技创业服务中心2024年度部门预算数据分析

一、2024年单位收支总体情况

2024财政拨款预算收入416.29万元，一般公共预算拨款收入412.92万元（其中：基本支出预算收入361.92万元，项目支出预算收入51万元）、上年结转3.37万元；2024财政拨款支出预算416.29万元，其中：科学技术支出339.33万元，社会保障和就业支出33.62万元、卫生健康支出16.17万元、住房保障支出27.17万元。具体如下表：

2024年财政拨款收入减少主要原因是：2024年减少西藏自治区科技创新园区建设项目资金。

二、2024年度单位收入总体情况

2024年收入预算总量416.29万元，比2023年年初预算减少1354.09万元，主要原因是：2024年减少西藏自治区科技创新园区建设项目资金。其中：上年结转3.37万元，占总收入的0.81％；一般公共预算拨款收入412.92万元，占总收入的　99.19％。

三、2024年单位支出总体情况

2024年支出预算总量416.29万元，比2023年年初预算减少1354.09万元，主要原因是：2024年减少西藏自治区科技创新园区建设项目资金。其中：基本支出361.92万元，占总支出的86.93％；项目支出54.37万元，占总支出的13.06％。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算416.29万元，比2023年年初预算减少1354.09万元，主要原因是：2024年减少西藏自治区科技创新园区建设项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入412.92万元、上年结转3.37万元；支出包括：科学技术支出339.33万元、社会保障和就业支出33.62万元、卫生健康支出16.17万元、住房保障支出27.17万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款412.92万元，比2023年执行数增加100.08万元，主要原因：2024年单位人员新增，人员经费及公用经费增长，2024年项目经费预算中新增了机动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款412.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出335.96万元；占总预算当年拨款的81.36％；社会保障和就业支出33.62万元；占总预算当年拨款的8.14％；卫生健康支出16.17万元；占总预算当年拨款的3.91％；住房保障支出27.17万元占总预算当年拨款的6.58％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）24万元；比2023年执行数一致。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）294.96万元，比2023年执行数增加76.08万元，增长34.76％。主要原因是2024年单位人员新增，人员经费及公用经费增长。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）17万元，比2023年执行数增加6.4万元，增加60.37％。主要原因是根据双创载体平台信息系统运行及维护要求增加了项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.62万元；比2023年执行数增加8.05万元，增长31.48％。主要是2024年人员工资有变动，单位部分保险缴费基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.17万元；比2023年执行数增加3.86万元，增长31.35％。主要是2024年人员工资有变动，单位部分保险缴费基数增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.17万元．比2023年执行数增加5.69万元，增长26.48％。主要是2024年人员工资有变动，单位部分公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出361.92万元，其中：人员经费317.05万元，主要包括：工资性支出210.06万元（其中：基本工资55.7万元、津贴补贴138.2万元、奖金16.16万元）、机关事业单位养老保险缴费33.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.17万元、其他社会保险缴费1.25万元（其中：失业保险1.05万元、工伤保险0.2万元）、其他工资福利支出23.96万元（其中：个人取暖费1.93万元、煤油补贴0.12万元、加班补助3.24万元、休假探亲费18.58万元、独生子女费0.09万元）、住房公积金27.17万元、对个人和家庭的补助4.82万元（其中：子女探亲交通费2.2万元，医疗费补助1.62万元，其他对个人和家庭的补助1万元）。

公用经费44.87万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3万、印刷费0.5万元、手续费0.04万元、电费4万元、邮电费0.3万元、取暖费0.73万元、差旅费7万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、公务通讯补贴1.81万元、食堂补助7.2万元、邮寄费0.03万元、残疾人就业保障金1.87万元、其他商品和服务支出9.21元）工会经费4.53万元、保险费0.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024“三公”经费预算数为4.05其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.85万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2023年减少0.07万元，压缩1.69％，主要原因是车辆保险经费压减。公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待预计1次、预计人数10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明。

2024区科技创业服务中心履行事业运行、一般行政事业管理职能，预算安排的行政、事业运行经费合计412.92万元，保障运行支出。其中：基本支出361.92万元，项目支出51万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购服务预算0.84万元。　

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公车辆。单位价值50万元以上通用设备1台、无形资产1台（套）。

　（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金51万元，（其中：党建经费资金2万元；网络维护费15万元；三区人才经费24万元；机动经费10万元），占年初项目支出预算总额的12.35％。

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。　

2024年区科技创业服务中心系统无扶贫资金。

政府债务情况。

西藏自治区科技创业服务中心无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。