西藏自然科学博物馆2023年度决算公开报告

目　录

第一部分　西藏自然科学博物馆基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　西藏自然科学博物馆2023年度部门决算公开表

收入支出决算公开表

收入决算公开表

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分西藏自然科学博物馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　基本情况

部门（单位）职责

西藏自然科学博物馆职能：贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。承办自治区科技厅交办的其他工作。

　二、机构设置

纳入西藏自然科学博物馆2023年度部门决算编制范围的单位共1个独立核算单位，即西藏自然科学博物馆。

西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括综合办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。

第二部分　2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　　

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年收入总计4，010.03　万元，支出总计3849.66万元，与2022年度相比，收入增加498.28万元，增长14.19％；支出增加831.65万元，增长27.56％。收入增加的主要原因：一是本年一般财政公共预算安排科研项目西藏高原物种空间搭载实验与研究项目282.00万元，“两路”传承筑建西藏项目67.00万元，文化产业发展专项西藏旗舰动物与元素文创产品的研究项目7.50万元；二是人员经费有所增长。支出增加的主要原因：一是免费开放运行项目2022年的结转数本年支出、科研项目支出增长；二是人员资金工资、休假包干费、社保公积金比上年有所增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3，438.00万元，较2022年度决算数减少73.74万元，主要原因是“两路”传承筑建西藏项目和文化产业发展专项西藏旗舰动物与元素文创产品的研究项目，以存量资金下达预算未列到本年收入列入年初结转结余资金。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余572.03万元，主要是2022年结转资金免费开放运行经费和三区经费493.75万元（藏财预指〔2022〕017号和藏财科教指〔2022〕001号）；以存量资金下达的资金西藏旗舰动物与民族元素文创产品的研究项目经费7.50万元（藏财预存〔2023〕021号）、“两路”传承·筑建西藏项目经费67.00万元（藏财预存〔2023〕078号）、专业技术人才知识更新工程项目经费3.78万元（藏财预存〔2023〕102号），较2022年度决算数增加116.11万元，增长25.5％，主要原因是2022年因受疫情影响开展科普活动减少，结转资金比上年增长。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3，849.66万元。与2022年度相比，支出增加831.65万元，增长27.56％，其中：基本支出增加420.71万元，增长31％、项目支出增加410.94万元，增长24.7％。主要原因：一是人员资金工资、休假包干费、社保公积金等基本支出比上年有所增长；二是项目支出免费开放运行项目2022年的结转数本年支出、科研项目支出增长。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数相同。

年末结转结余160.37万元，主要是2023年中央引导地方项目高原物种空间搭载实验与研究项目任务周期为三年结转下年资金151.84万元和三区科技人才经费结转8.53万元。较2022年度决算数减少333.38万元，下降67％，主要原因是免费开放运行项目2022年的结转数本年已支出结转数减少。

二、收入决算情况说明本年收入3，438.00万元，其中：财政拨款收入3，438.00万元，占100％；上级补助收入0.00万元，占0％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；附属单位上缴收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出3，849.66万元，其中：基本支出1，775.87万元，占46.13％；项目支出2，073.79万元，占53.87％；上缴上级支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％；对附属单位补助支出0.00万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3，438.00万元，支出3，849.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加498.28万元，增长14.19％。主要原因：一是本年一般财政公共预算安排科研项目西藏高原物种空间搭载实验与研究项目282.00万元；二是本年一般财政公共预算安排“两路”传承筑建西藏项目67.00万元；三是本年一般财政公共预算安排文化产业发展专项西藏旗舰动物与元素文创产品的研究项目7.50万元；四是人员经费有所增长。支出增加831.65万元，增长27.56％，其中：基本支出增加420.71万元，增长31％、项目支出增加410.94万元，增长24.7％。主要原因：一是人员资金工资、休假包干费、社保公积金等基本支出比上年有所增长；二是项目支出免费开放运行项目2022年的结转数本年支出、科研项目支出增长。

财政拨款年初结转结余572.03万元，主要是2022年结转资金免费开放运行经费和三区经费493.75万元（藏财预指〔2022〕017号和藏财科教指〔2022〕001号）；以存量资金下达的资金西藏旗舰动物与民族元素文创产品的研究项目经费7.50万元（藏财预存〔2023〕021号）、“两路”传承·筑建西藏项目经费67.00万元（藏财预存〔2023〕078号）、专业技术人才知识更新工程项目经费3.78万元（藏财预存〔2023〕102号），较2022年度决算数增加116.11万元，增长25.50％，主要原因是2022年因受疫情影响开展科普活动减少，结转资金比上年增长。

财政拨款年末结转结余160.37万元，主要是2023年中央引导地方项目高原物种空间搭载实验与研究项目任务周期为三年结转下年资金151.84万元和三区科技人才经费结转8.53万元。较2022年度决算数减少333.38万元，下降67.00％，主要原因是免费开放运行项目2022年的结转数本年支出结转数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3，849.66万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加831.65万元，增长27.56％，其中：基本支出增加420.71万元，增长31％、项目支出增加410.94万元，增长24.7％。主要原因：一是人员资金工资、休假包干费、社保公积金等基本支出比上年有所增长；二是项目支出免费开放运行项目2022年的结转数本年支出、科研项目支出增长。

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3，849.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3，488.29万元，占90.61％；社会保障和就业（类）支出171.03万元，占4.50％；卫生健康（类）支出82.82万元，占2.20％，住房保障（类）支出107.52万元，占2.79％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，010.03万元，支出决算为3，849.66万元，完成年初预算的96％。其中：

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

本年年初预算数0.00万元，上年结转数42.88万元，支出决算数42.88万元，支出完成100％，年末结转和结余0.00万元。

2．科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）

本年年初预算数1，414.49万元，支出决算数1，414.49万元，支出完成100％。

3．　科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

本年年初预算数280.00万元，支出决算数128.16万元，支出完成45.77％，，末结转和结余151.84万元。决算数小于预算数的主要原因：中央引导地方项目高原物种空间搭载实验与研究项目任务周期为三年，本年支出128.16万元，结转下年资金151.84万元。

4．科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初结转和结余529.14万元，本年预算数1，382.13万元，支出决算数1，902.74万元，支出完成88.55％，年末结转和结余8.53万元，决算数小于预算数的主要原因：三区科技人才项目部分计划在2024年年初开展。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

本年年初预算数171.03万元，支出决算数171.03万元，支出完成100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

本年年初预算数82.82万元，支出决算数82.82万元，支出完成100％。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数107.52万元，支出决算数107.52万元，支出完成100.00％

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1，775.87万元，其中：人员经费1，493.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助。公用经费282.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；　　

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成预算的100％，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.77万元，增长43.1％，主要原因：一是2023年因天文馆建设工作需要接待中国科学院国家天文台8人和接待龙邦建设有限公司5人产生接待费0.20万元，2022年没有产生接待费；二是2022年因疫情原因公务用车数减少2023年公用用车运行维护费比上年增加2.57万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占97.8％；公务接待费支出决算0.20万元，占2.2％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，增长（下降）0％。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车运行油料费和修理维护费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.57万元，增长28.5％，主要原因是2022年因疫情原因公务用车数减少。

3．公务接待费支出0.20万元，其中：

国内接待费支出0.2万元，国内公务接待2批次，接待13人次；主要用于因天文馆建设工作需要接待中国科学院国家天文台8人和接待龙邦建设有限公司5人产生接待费0.20万元；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.3万元，下降60％。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.2万元，增长100％，主要原因是主要原因是2023年因天文馆建设工作需要接待中国科学院国家天文台8人和接待龙邦建设有限公司5人产生接待费0.20万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金2，073.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我单位无政府性基金和国有资本经营预算项目，未进行绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在决算中反映“两路”传承筑梦西藏等1个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。绩效自评表详见附件2。

“两路”传承筑梦西藏项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为67.00万元，执行数为67.00万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是创作完成多部科普动画（影片），包括3集西藏交通故事影片、3节“两路”精神新传承的动画科普轻课（影片）配套活动课件，3分钟“两路”精神VR爱国沉浸体验主题影片1套（配备12个一体式头盔）；二是覆盖面较广，开展13次爱国主义教育活动，受众达10万人以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取资金支持，加强后期维护，确保项目成果得以延续。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

我单位2023年度无部门评价。

（四）财政评价结果。

2023年度我单位无财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

西藏自然科学博物馆为事业单位，2023年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自然科学博物馆政府采购支出总额198.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.70万元。授予中小企业合同金额198.70万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额198.70万元，占授予中小企业合同金额的100％。涉及2个政府采购项目，其中一是物业服务管理项目，属于财政集中采购，授予中小企业合同金额为197.85万元；二是车辆保险，授予中小企业合同金额为0.85万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积13791.71平方米，其中：办公用房2500.00平方米，业务用房11291.71平方米，其他（不含构筑物）19208.29平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是维持单位日常工作使用。单价100万元以上专用设备数量为14台（套）、单价100.00万元以上通用设备数量为5台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。