科技创业服务中心2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分　基本情况　

一、　部门（单位）职责　

二、机构设置　

第二部分　2023年度部门决算公开报表　

第三部分　2023年度部门决算情况说明　

一、收入支出总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、预算绩效情况说明　

十一、其他重要事项情况说明　

第四部分　名词解释　

第一部分　基本情况

部门（单位）职责

主要负责为科技型中小企业提供政策、管理、法律、投融资、市场、咨询等方面的服务，负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集；承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

　二、机构设置

西藏自治区科技创业服务中心是西藏自治区科学技术厅下属事业单位，纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，西藏自治区科技创业服务中心无内设机构。

　第二部分　2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。　　

　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计1，764.62万元（其中：本年收入581.63万元，上年结转1183.00万元），支出总计1，764.62万元（其中：本年支出1761.24万元，年末结余结转3.38万元），与2022年度相比，收入减少2144.29万元，下降54.86％，支出减少686.75万元，下降28.01％。主要原因：2022年新增西藏自治区科技创新园区建设项目支出，2023年此项目只有尾款支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入581.63万元，均为财政拨款收入。

与2022年度决算数3900.95万元相比，减少3319.32万元，下降85.09％。主要原因为2022年新增西藏自治区科技创新园区建设项目，2023年该项目只涉及尾款支出。

年初结转结余1183.00万元，主要是西藏自治区科技创新园区建设项目及网络运行维护费结转结余，与2022年度决算数7.96万元相比，增加1175.04万元，增长147.61倍，主要原因是2023年年初结转1183.00万元为西藏自治区科技创新园区建设建设项目经费，2022年无相关结转经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1761.24万元。与2022年度支出2451.37万元相比，减少690.13万元，下降28.15％，其中：基本支出254.03万元，较2022年增加22.53万元，增长9.73％，主要原因是2023年科创服务中心新招录1名工作人员，增加人员及公用经费；项目支出1507.22万元，较2022年减少712.65万元，下降3.21％。主要原因是2023年西藏自治区科技创新园区建设项目资金减少。

年末结转结余3.38万元，主要是双创相关工作经费结转结余资金，较2022年度决算数减少1179.62万元，下降99.71％，主要原因是2022年年末结转结余中包含西藏自治区科技创新园区建设项目结转结余1169.87万元，2023年无该项目结转结余。　　

　收入决算情况说明

本年收入581.63万元，其中：财政拨款收入581.63万元，占100％；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

　三、支出决算情况说明

本年支出1761.24万元，其中：基本支出254.03万元，占14.42％；项目支出1507.22万元，占85.58％；上缴上级支出0.00万元％；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入581.63万元，支出1761.24万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3319.32万元，下降85.09％，主要原因：2023年西藏自治区科技创新园区建设项目资金减少。支出减少690.13万元，下降28.15％，主要原因：2023年西藏自治区科技创新园区建设项目资金支出减少。

财政拨款年初结转结余1183.00万元，主要是西藏自治区科技创新园区建设项目结转结余1169.87万元、“三区”科技人才专项6.49万元、中心党建工作经费0.24万元、网络运行维护费6.39万元，较2022年度决算数增加1175.04万元，增长147.61倍，主要原因2022年年初无西藏自治区科技创新园区建设项目，此项目为年中追加项目。

财政拨款年末结转结余3.38万元，主要是双创相关工作经费结转结余资金，较2022年度决算数减少1179.62万元，下降99.71％，主要原因是2022年年末结转结余中包含西藏自治区科技创新园区建设项目结转结余1169.87万元。2023年无该项目结转结余。

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.24万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少690.13万元，下降28.15％，主要原因是2023年西藏自治区科技创新园区建设项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1761.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1706.59万元，占96.9％；社会保障和就业（类）支出25.29万元，占1.44％；卫生健康支出（类）支出　12.22万元，占0.69％；住房保障（类）支出17.14万元，占0.97％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.84万元，支出决算为1761.24万元，完成年初预算的5.62倍。其中：　　

1．科学技术类支出（类）科学技术管理事务（款）　其他科学技术管理事务支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数287万元，年初结转和结余6.49万元，支出决算数293.49万元，支出完成100％。

2．科学技术类支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。财政拨款支出本年年初预算数199.37万元，支出决算数199.37万元，支出完成100％。

3、科学技术类支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。财政拨款支出本年年初预算数10.6万元，年初结转和结余6.64万元，支出决算数17.24万元，支出完成100％。

4、科学技术类支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。财政拨款支出本年年初预算数30万元，年初结转和结余0万元，支出决算数26.62万元，支出完成88.73％。年末结转和结余3.38万元。

5、科学技术类支出（类）其他科学技术类支出（款）其他科学技术类支出（项）。财政拨款支出年初预算数0万元，年初结转和结余1169.87万元，支出决算数1169.87万元，支出完成100％。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。财政拨款支出本年年初预算数25.29万元，支出决算数25.29万元，支出完成100％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。财政拨款支出本年年初预算数12.22万元，财政拨款支出年初结转结余0万元，支出决算数12.22万元，支出完成100％。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。财政拨款支出年初预算数17.14万元，支出决算数17.14万元，支出完成100.00％，

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出254.03万元，其中：人员经费218.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区科创服务中心2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款支出。

　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区科创服务中心2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100％，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.5万元，下降14.28％，主要原因是2022年年初预算公务接待费为0.5万元，2023年无接待费预算。　　

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国（境）团组。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车油料费及维修维护费。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相同，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.49万元，增长0.49％，主要原因是2022年受疫情影响，车辆使用量减少，2023年建设科创园区项目，车辆使用量增多。

3．公务接待费支出0.00万元，2023年无国内接待费支出，国（境）外接待费支出0.00万元，2023年无国（境）外公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00％。与2022年度相同未发生公务接待费。

　十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，区科创服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1510.6万元，占一般公共预算项目支出总额的99.77％。从评价情况来看，2023年预算绩效管理水平持续提升并取得较好的成效，预算和绩效管理一体化建设持续深化，预算管理方式不断创新，预算绩效管理中的问题得到了有效解决，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价等预算绩效管理机制持续完善。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1507.22万元，年末结余结转3.38万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区科创服务中心在决算中反映西藏自治区科技创新园区建设项目资金、网络运行维护费等5个项目绩效自评表（详见附件2）。

“三区”科技人才专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.49万元，执行数为30.49万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年，共举办2期西藏自治区创业孵化从业人员培训班，2期从业人员培训以国家科技部火炬中心统一编撰的教材为基础，结合国家和西藏“双创”载体的发展现状、潜在问题和机遇等最新情况，安排具有针对性、专业性、政策性、可操作性的学习内容。；2期培训邀请了中国技术创业协会导师及内地其他省市从事创业孵化培训多年的导师授课。学员需参加全部课程内容的学习，培训期间对学员全程进行考核记录，并与考试成绩直接挂钩。120人全程参与了培训班授课跟班学习，117人考试成绩合格，获得了国家级行业协会颁发的《创业孵化从业人员初级培训结业证书》。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

西藏自治区科技创业服务中心是全额事业单位。

（四）财政评价结果（如有）。

2023年中心无财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

　十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

西藏自治区科技创业服务中心是全额事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区科技创业服务中心政府采购支出总额1140.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1139.27万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积138平方米，其中：办公用房138平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1个，年末在建工程0万元。

　第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。