能源研究示范中心2023年度决算公开报告

2024年9月10日

目　录

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2023年度部门决算公开表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询，基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作，承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内设机构5个：办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心，当年机构无变动。

第二部分　2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
　　2023年度收入总计1，830.63万元，支出总计1，830.63万元，与2022年度相比增加760.21万元，较去年同比增长71.02％。主要原因：一是基本支出中工资性支出、职工保险缴费数增加；二是新增高压配电房及民用线路改造项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1，787.81万元，较2022年度决算数增加769.08万元，较去年同比增长75.49％。主要原因是工资性支出、职工保险缴费数增加，新增高压配电房及民用线路改造项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余42.82万元，主要是三区科技人才经费，较2022年度决算数减少8.87万元，下降17.16％，主要原因是2022年度三区科技人才经费结转减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1，453.95万元，较2022年顿决算数增加426.35万元，较去年同比增长41.49％。主要原因是工资性支出、职工保险缴费支出增加；新增高压配电房及民用线路改造项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金支出。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余376.69万元，主要是藏式民居建筑低碳改造方法研究143.24万元，西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究74.69万元，高压配电房改造和民用房线路整改96.59万元，应用技术研究与开发资金56.40万元，“三区”科技人才专项经费5.77万元。较2022年度决算数增加333.87万元，增长7.8倍，主要原因是藏式民居建筑低碳改造方法研究项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金项目执行期两年以上。

二、收入决算情况说明
　　本年收入1，787.81万元，其中：财政拨款收入1，787.81万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出1，453.95万元，其中：基本支出956.05万元，占65.76％；项目支出497.89万元，占34.24％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1，787.81万元，支出1，453.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加769.08万元，增长75.49％，主要原因：一是基本支出工资性支出、职工保险缴费数增加；二是新增高压配电房及民用线路改造项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金。支出增加426.35万元，增长41.49％，主要原因：一是工资性支出、职工保险缴费支出增加；二是新增高压配电房及民用线路改造项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金支出。

财政拨款年初结转结余42.82万元，主要是三区科技人才经费，较2022年度决算数减少8.87万元，下降17.16％，主要原因是2022年度三区科技人才经费结转减少。

财政拨款年末结转结余376.69万元，主要是藏式民居建筑低碳改造方法研究143.24万元，西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究74.69万元，高压配电房改造和民用房线路整改96.59万元，应用技术研究与开发资金56.40万元，“三区”科技人才专项经费5.77万元，较2022年度决算数增加333.87万元，增长7.8倍，主要原因是藏式民居建筑低碳改造方法研究项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金项目执行期两年以上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，453.95万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.35万元，增长41.49％，主要原因是工资性支出、职工保险缴费支出增加；新增高压配电房及民用线路改造项目、藏式民居建筑低碳改造方法研究中央引导地方项目、西藏珠穆朗玛峰国家级自然保护区太阳能综合利用与低碳发展研究项目、应用技术研究与开发资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，453.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1254.66万元，占86.29％；社会保障和就业（类）支出93.07万元，占6.41％；卫生健康（类）支出40.91万元，占2.81％；住房保障（类）支出65.31万元，占4.49％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1927.72万元，支出决算为1，453.95万元，完成年初预算的75.42％。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为54万元，支出决算数为84.14万元，占总支出的5.79％，完成年初预算的156.81％。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1178.99万元，支出决算数为928.84万元，占总支出的63.88％，完成年初预算的78.78％。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员经费申报数增加。

3．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，占总支出的0.00％。决算数等于预算数的主要原因是2023年年中追加应用技术研究与开发资金项目，当年未支出。

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为274.00万元，支出决算数为130.76万元，占总支出的8.99％，完成年初预算的47.72％。决算数小于预算数的主要原因是项目执行期两年半。

5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为146.00万元，支出决算数为71.31万元，占总支出的4.91％，完成年初预算的48.82％。决算数小于预算数的主要原因是项目执行期两年。

6．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算数为39.60万元，占总支出的2.72％。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加应用技术研究与开发资金项目。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为118.83万元，支出决算数为93.07万元，占总支出的6.40％，完成年初预算的78.32％。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2023年人员经费申报数增加。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为57.23万元，支出决算数为40.91万元，占总支出的2.82％，完成年初预算的71.48％。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员经费申报数增加。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为98.67万元，支出决算数为65.31万元，占总支出的4.49％，完成年初预算的66.19％。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员经费申报数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出956.05万元，其中：人员经费857.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资122.50万元、津贴补贴417.07万元、奖金43.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.07万元、职工基本医疗保险缴费40.91万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金65.31万元、其他工资福利支出64.64万元；对个人和家庭的补助中的生活补助2.15万元、医疗费补助5.4万元。公用经费98.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6.42万元、手续费0.02万元、水费2.00万元、电费6.81万元、邮电费1.16万元、取暖费12.00万元、差旅费14.40万元、维修（护）费0.82万元、公务接待费0.12万元、劳务费3.17万元、工会经费16.44万元、公务用车运行维护费8.45万元、其他商品和服务支出26.69万元；无债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；无资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.95万元，支出决算为8.56万元，完成预算的95.64％，与2022年度7.06相比，“三公”经费支出增加1.50万元，增长21.25％，主要原因是增加车辆保险。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算8.45万元，占98.71％；公务接待费支出决算0.12万元，占1.29％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数相比持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.45万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出8.45万元，主要用于公务用车油料及车辆日常维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.39万元，增长19.69％，主要原因是增加车辆保险。

3．公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于项目工作接待内地专家。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.38万元，下降76.00％。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.12万元，增长100％，主要原因是2023年未开展项目工作接待专家。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金874.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位决算中反映“新能源检测中心运行费”等13个项目绩效自评表。（详见附件2）

（三）财政评价结果（如有）。

2023年度我单位无财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度能源研究示范中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度能源研究示范中心政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7，484.83平方米，其中：办公用房3，022.56平方米，业务用房2，236.45平方米，其他（不含构筑物）2，225.82平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是维持单位日常工作使用，在编车辆3辆，1辆为项目车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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