西藏自治区生产力促进中心2023年度单位决算公开报告

2024年9月10日

目　录

第一部分　基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023年度单位决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　基本情况

单位职责

西藏自治区生产力促进中心为西藏自治区科学技术厅直属事业单位，规格为正县级。

单位主要职责：向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务；为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务；组织新技术（包括管理技术）的开发应用、示范和推广；建立科技评估评审体系，为政府的科学决策提供服务。承办自治区科技厅交办的其他工作。

二、机构设置

根据单位职责分工，本单位有3个内设机构，包括综合部、市场部、信息部。

第二部分　2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（详见附件1）

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
　　2023年度收入总计641.25万元，支出总计641.25万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加331.13万元，增长106.77％。主要原因：为避免跨级次拨付资金，自2023年4月开始，区科技厅将项目过程管理和科技型企业培育委托经费通过财政一体化系统下达至生产力促进中心零余额账户。

（一）收入总计主要构成。

本年收入612.10万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数相比持平。

年初结转结余29.15万元，主要是以前年度尚未使用完成，结转到本年扔按照原规定用途继续使用的资金，较2022年度决算数减少7.51万元，下降20.49％。

（二）支出总计主要构成。

本年支出578.94万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余62.31万元，主要是本年度尚未使用完成，结转到下年扔按照原规定用途继续使用的资金，较2022年度决算数增加33.08万元，增长113.17％，主要原因是2023年度预算收入增加，相应的结转结余也增加。

二、收入决算情况说明
　　本年收入612.10万元，其中：财政拨款收入612.10万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出578.94万元，其中：基本支出321.28万元，占55.49％；项目支出257.66万元，占44.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入612.10万元，支出578.94万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加301.98万元，增长97.38％，主要原因：为避免跨级次拨付资金，自2023年4月开始，区科技厅将项目过程管理和科技型企业培育委托经费通过财政一体化系统下达至生产力促进中心零余额账户，收入增加。支出增加261.39万元，增长82.31％，主要原因：为避免跨级次拨付资金，自2023年4月开始，区科技厅将项目过程管理和科技型企业培育委托经费通过财政一体化系统下达至生产力促进中心零余额账户，相应支出增加。

财政拨款年初结转结余29.15万元，主要是以前年度尚未使用完成，结转到本年扔按照原规定用途继续使用的资金，较2022年度决算数减少7.51万元，下降20.49％，主要原因是2022年区生产力促进中心加强预算管理，强化预算执行，年度内尚未使用完成的资金量减少。

财政拨款年末结转结余62.31万元，主要是本年度尚未使用完成，结转到下年扔按照原规定用途继续使用的资金，较2022年度决算数增加33.08万元，增长113.17％，主要原因是2023年度预算收入增加，相应的结转结余也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.94万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.39万元，增长82.31％，主要原因：为避免跨级次拨付资金，自2023年4月开始，区科技厅将项目过程管理和科技型企业培育委托经费通过财政一体化系统下达至生产力促进中心零余额账户，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出498.98万元，占86.19％；社会保障和就业（类）支出43.15万元，占7.45％；卫生健康（类）支出13.84万元，占2.39％；住房保障（类）支出22.97万元，占3.97％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.28万元，支出决算为578.94万元，完成年初预算的161.59％。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.13万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因：为避免跨级次拨付资金，自2023年4月开始，区科技厅经预算调剂将项目过程管理和科技型企业培育委托经费通过财政一体化系统下达至生产力促进中心零余额账户，且此项经费2023年10月16日才拨付到位。

2．　科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为241.44万元，支出决算为241.44万元，完成年初预算的100％。

3．　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因：为避免跨级次拨付资金，自2023年4月开始，区科技厅经预算调剂将项目过程管理和科技型企业培育委托经费通过财政一体化系统下达至生产力促进中心零余额账户，且此项经费2023年10月16日才拨付到位。

4．　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为33.22万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的159.72％。决算数大于预算数的主要原因：2022年受疫情影响，科博会未能如期参展，资金未能支出完成，存在结转资金。

5．　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.61万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的93.96％。

6．　社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的93.93％。

7．　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的93.96％。

8．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出321.28万元，其中：人员经费292.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助。公用经费28.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度生产力促进中心不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度生产力促进中心不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100％，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.13万元，下降5.02％，主要原因是2023年我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.46万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、审车费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.13万元，下降5.02％，主要原因是2023年我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3．公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平。公务接待费支出与2022年度相比持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金310.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在决算中反映科博会、高交会等7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告），详见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况。

我单位为差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区生产力促进中心政府采购支出总额0.46万元，为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆1辆，为其他用车，其他用车主要是单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。