西藏自治区高原生物研究所2023年度部门决算公开报告

目　录

第一部分　基本情况　2

一、部门（单位）职责　2

二、机构设置　2

第二部分　2023年度部门决算公开表　2

第三部分　2023年度部门决算情况说明　3

一、收入支出总体情况说明　3

二、收入决算情况说明　4

三、支出决算情况说明　4

四、财政拨款收入支出决算情况说明　4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　9

十、预算绩效情况说明　11

十一、其他重要事项情况说明　13

第四部分　名词解释　15

第一部分　基本情况

部门（单位）职责

西藏自治区高原生物研究所是西藏自治区科学技术厅下属单位，为正县级。开展生物学理论研究、生物资源考察、特色生物资源研究、生态环境与生物多样性保护工作；开展生物知识宣传及相关学术交流；承担西藏种质资源的研究、收集、鉴定、保藏、分发和管理；开展种质资源技术方法研究及技术培训；承办自治区科学技术厅交办的其他工作

二、机构设置  

西藏自治区高原生物研究所经西藏自治区人民政府批准于1981年10月成立。隶属于西藏自治区科技厅，正县级事业单位。先后组建了西藏生物工程技术研究中心（自治区级工程技术中心）、西藏自治区高原真菌重点实验室（区院共建实验室）和西藏自治区藏医药与高原生物重点实验室（省部共建实验室）以及西藏自治区生物资源与生物安全重点实验室。下设办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心、种质资源库8个科室。

第二部分　2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2023年度收入总计2，144.26万元，含上年结转81.92万元。支出总计2，144.26万元，含结转下年424.40万元。与2022年度决算数1356.80万元相比，收入和支出各增加787.46万元，增长58.04％，主要原因：一是一般公共财政拨款支出（人员经费、养老保险金、医疗保险金等）1215.28万元，较去年1075.41万元增加139.87万元，增长13.01％。二是项目经费支出504.58万元，较2022年度169.62万元增加334.96万元，增长197.47％，主要是“基于线粒体基因组对布达拉宫历史建筑群内木构件主要病虫害研究分析”等多个项目开支增加。年末结余424.40万元，较2022年度111.76万元增加312.64万元，增长279.74％，主要原因是跨年执行的项目尚未完成的业务开支。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2，062.33万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余81.92万元，其中基本支出结转0.33万元、项目支出结转81.59万元。主要原因：一是医疗保险结余结转，二是按计划跨年执行的项目经费，经去年年底结转后再次下达。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1，719.86万元。较去年1245.04万元，增加474.82万元，增长38.14％。主要原因：一是人员经费、养老保险金、医疗保险金等基本支出1215.28万元，较2022年度1075.41万元，增加139.87万元，增长13.01％。二是项目经费504.58万元，较2022年度169.62万元，增加334.96万元，增长197.47％。

结余分配0.00万元。

年末结转结余424.40万元，年末结余较2022年度决算数111.76万元，增加312.64万元，增长279.74％。主要原因是2023年度获批的跨年执行项目增多。

收入决算情况说明

本年收入2，062.33万元，其中：财政拨款收入2，062.33万元，占100％。上级补助收入0.00万元，占0％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；附属单位上缴收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出1，719.86万元，其中：基本支出1，215.28万元，占70.66％；项目支出504.58万元，占29.34％。上缴上级支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％；对附属单位补助支出0.00万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2，062.33万元，支出1，719.86万元。财政拨款收入与2022年度1339.62万元相比，增加722.71万元，增长53.94％，主要原因：一是人员经费、养老保险金、医疗保险金等基本支出增加。二是项目经费增加。支出1719.86万元与2022年度1245.04万元相比增加474.82万元，增长38.13％，主要原因：一是人员经费、养老保险金、医疗保险金等基本支出1215.28万元较2022年度1075.41万元增加139.87万元。增长13.00％。二是项目经费504.58万元较2022年度169.62万元增加334.96万元，增长197.48％。

财政拨款年初结转结余81.92万元，较2022年度决算数17.17万元增加64.75万元，增长377.11％，主要原因是2023年度获批的跨年执行项目增多。

财政拨款年末结转结余424.40万元，较2022年度决算数111.76万元增加312.64万元，增长279.74％。主要原因是按计划跨年的执行的项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，719.86万元，占本年支出的100％。与2022年度1245.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.82万元，增长38.13％，主要原因：一是人员经费、养老保险金、医疗保险金等基本支出1215.28万元，较2022年度1075.41万元，增加139.87万元，增长13.01％。二是项目经费504.58万元，较2022年度169.62万元，增加334.96万元，增长197.47％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，719.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1456.05万元，占总支出的84.66％，其中基本支出951.47万元，占总支出的55.32％，项目支出504.58万元，占总支出的29.34％；社会保障和就业（类）支出123.67万元，占总支出的7.19％；卫生健康支出54.27万元，占总支出的3.16％，住房保障（类）支出85.86万元，占总支出的4.99％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2062.33万元，支出决算为1，719.86万元，完成年初预算的83.94％。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为30万元；支出决算为25.78万元，完成年初预算的85.93％。决算数小于预算数的主要原因：长期跨年执行的项目尚未发生的开支，导致资金结转。

2．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1045.86万元；支出决算为1086.18万元，完成年初预算的103.86％。决算数大于预算数的主要原因：去年跨年执行项目的预算结余数额，结转至今年，开支较多。

3．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为21万元；支出决算为1.61万元，完成年初预算的7.67％。决算数小于预算数的主要原因：主要是因为长期跨年执行的项目尚未发生的开支，导致资金结转。

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为450万元；支出决算为183.50万元．完成年初预算的40.78％。决算数小于预算数的主要原因：主要是因为长期跨年执行的项目尚未发生的开支，导致资金结转。

5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为67万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的64.14％。决算数小于预算数的主要原因：主要是因为长期跨年执行的项目尚未发生的开支，导致资金结转。

6．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为0万元；支出决算为24.69万元。决算数大于预算数的主要原因：去年项目预算结余数额，足够今年开支，故年初未申请预算。

7．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为185万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的47.74％。决算数小于预算数的主要原因：主要是因为长期跨年执行的项目尚未发生的开支，导致资金结转。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.04万元，支出决算为115.04万元，完成年初预算的100％。

9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100％。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为53.94万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的100％。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.86万元，支出决算为85.86万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1，215.28万元，其中：人员经费1，094.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费121.05万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成预算的100％，与2022年度相比，“三公”经费支出基本持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算7.07万元，占100％；公务接待费支出决算0.00万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出7.07万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出7.07万元，主要用于市内公务出行、下乡调研、驻村工作等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数7.07与预算数7.07持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出基本持平。

3．公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金504.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。
　我单位决算中反映基于吉隆沟生物多样性观测研究站的西藏特色生物资源调查与评估创新基地建设、西藏羊肚菌优良菌株帅选及高效栽培技术研究、高原湿地水鸟的多样性分布特征及其对气候变化的响应等12个项目绩效自评结果。（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详见附件2

项目绩效自评报告：详见附件3

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度不涉及政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3512平方米，其中：办公用房3000平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）512平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是办理单位日常业务、区内出差、下乡、驻村等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）