西藏自治区科学技术厅（机关）2023年度部门决算

目　录

第一部分　西藏自治区科学技术厅（机关）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　西藏自治区科学技术厅（机关）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　西藏自治区科学技术厅（机关）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　西藏自治区科学技术厅（机关）基本情况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（2）统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化自治区科研体系建设，指导全区科研机构改革发展，推动全区企业科技创新能力建设，承担推进科技军民整合发展相关工作，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的自治区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟定自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治区重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制自治区重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织自治区实验室建设，推动自治区科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制自治区重大科技项目规划并监督实施，统筹自治区关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织自治区重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头自治区技术转移体系建设，拟订自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导自治区科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设。

（9）负责自治区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导自治区科技评价机制改革，统筹自治区科研诚信建设。组织实施自治区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（10）拟订自治区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开发国际科技合作与科技人才交流。

（11）负责引进区外、国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立全区重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（12）会同有关部门拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全自治区科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动自治区高端科技创新人才队伍建设。拟订自治区科学普及和科学传播规划、政策。

（13）负责国家科学技术奖提名，中国政府友谊奖的推荐工作。

（14）负责自治区推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（15）负责本系统安全生产监督和应急处置工作。

（16）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

区科技厅机关设8个内设机构和机关后勤服务中心，包括：办公室、规划与监督处、政策法规处（自治区外国专家局）、高新技术与社会发展处、农村科技处、成果转化与区域创新处（自治区技术市场管理办公室）、财务审计处、政工人事处（机关党委）。

第二部分　西藏自治区科学技术厅（机关）2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　西藏自治区科学技术厅（机关）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
　　2023年度收入总计25，040.88万元，支出总计25，040.88万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少5197.77万元，下降17.19％。主要原因：一是本年年初财政拨款结转结余资金较上年减少2261.3万元；二是将跨级次拨付的自治区应用技术研究与开发资金从厅机关调减至地市、区直单位等具体项目承担单位。

（一）收入总计主要构成。

本年收入22，687.93万元。

年初结转结余2，352.94万元，主要是科技计划项目资金结转，较2022年度决算数减少2261.3万元，下降17.19％，主要原因是加快预算执行进度，减少结转结余资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出21，226.38万元。

年末结转结余3，814.50万元，主要是西藏天文馆项目结转资金3447.13万元、安防系统改造项目结转资金187万元和自治区应用技术研究与开发资金结转资金179.13万元，较2022年度决算数增加2954.43万元，增长343.51％，主要原因是西藏天文馆项目建设资金结转。

二、收入决算情况说明
　　本年收入22，687.93万元，其中：财政拨款收入22，687.93万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出21，226.38万元，其中：基本支出2，354.96万元，占11.09％；项目支出18，871.42万元，占88.91％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入22，687.93万元，支出21，226.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2936.48万元，下降11.46％，主要原因：将跨级次拨付的自治区应用技术研究与开发资金从厅机关调减至地市、区直单位等具体项目承担单位。支出减少8152.19万元，下降27.75％，主要原因：一是科学技术支出减少6003.42万元；二是文化旅游体育与传媒支出减少2252.9万元。

财政拨款年初结转结余2，352.94万元，主要是科技计划项目资金结转，较2022年度决算数减少2261.3万元，下降17.19％，主要原因是加快预算执行进度，减少结转结余资金。

财政拨款年末结转结余3，814.50万元，主要是西藏天文馆项目结转资金3447.13万元、安防系统改造项目结转资金187万元和自治区应用技术研究与开发资金结转资金179.13万元，较2022年度决算数增加2954.43万元，增长343.51％，主要原因是西藏天文馆项目建设资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21，226.38万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8152.19万元，下降27.75％，主要原因一是科学技术支出减少6003.42万元；二是文化旅游体育与传媒支出减少2252.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21，226.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37万元，占0.18％；科学技术（类）支出20658.26万元，占97.32％；社会保障和就业（类）支出266.62万元，占1.26％；卫生健康（类）支出115.22万元，占0.54％；住房保障（类）支出149.28万元，占0.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24773.62万元，支出决算为21，226.38万元，完成年初预算的85.68％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，超出年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是结合工作实际年中追加信访工作经费。

2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2030.04万元，支出决算为1829.86万元，完成年初预算的90.14％。决算数小于预算数的主要原因是结合实际调减工资性支出。

3．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为635.78万元，支出决算为2024.09万元，完成年初预算的3.2倍。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余资金1577.78万元。

4．科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为988万元，支出决算为988万元，完成年初预算的100％。

5．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为20521万元，支出决算为14791.44万元，完成年初预算的72.08％。决算数小于预算数的主要原因是将跨级次拨付的自治区应用技术研究与开发资金6278.51万元从厅机关调减至地市、区直单位等具体项目承担单位。

6．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1024.87万元，超出年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是下达西藏天文馆项目资金4472万元。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为235.79万元，支出决算为235.79万元，完成年初预算的100％。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100％。

9．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，超出年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余资金和中途下达资金。

10．社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，超出年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余资金。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为113.43万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的81.86％。决算数小于预算数的主要原因是结合实际支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为23.83万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的93.54％。决算数小于预算数的主要原因是结合实际支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，超出年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余资金。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为198.25万元，支出决算为149.28万元，超出年初预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是结合实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2，354.96万元，其中：人员经费2，095.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资281.94万元、津贴补贴935.86万元、奖金97.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.79万元、职业年金缴费27.5万元、职工基本医疗保险缴费84.77万元、公务员医疗补助缴费22.29万元、其他社会保障缴费6.02万元、住房公积金149.28万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出158.92万元；对个人和家庭的补助中的生活补助77.44万元、医疗费补助9.51万元、其他对个人和家庭的补助5.3万元。公用经费259.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费13.49万元、印刷费2万元、咨询费0.3万元、手续费0.02万元、水费25.82万元、电费26.24万元、邮电费2.2万元、取暖费27.69万元、差旅费9.22万元、维修（护）费2.71万元、会议费0.8万元、培训费0.95万元、公务接待费2.21万元、劳务费3.91万元、工会经费33.1万元、公务用车运行维护费35万元、其他商品和服务支出74.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为43.25万元，支出决算为43.22万元，完成预算的99.93％，与2022年度相比，“三公”经费支出减少5.8万元，下降11.83％，主要原因是科技厅机关认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算41.00万元，占94.89％；公务接待费支出决算2.21万元，占5.11％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出41.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出41.00万元，主要用于车辆油料费、维修费和车辆保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少6.46万元，下降13.61％，主要原因是进一步规范公务公车管理。

3．公务接待费支出2.21万元，其中：

国内接待费支出2.21万元，国内公务接待23批次，接待150人次；主要用于按规定支出接待费用、购买公务接待所需药品、辅助医疗用品等。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.04万元，下降1.78％。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.65万元，增长41.67％，主要原因是2022年下半年受疫情影响公务活动较少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区科技厅机关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目25个，共涉及资金22647.12万元，占一般公共预算项目支出总额的90.44％。

共组织对“雅江中游地区科技旅游风景区建设研究”等3个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出588万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

区科技厅机关在部门决算中雅江中游地区科技旅游风景区建设研究、西藏高寒区生态草牧业科技示范、功能元素掺杂硼酸盐玻璃原位形成仿生骨板层状结构对调控成骨／成血管的作用机制等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1．雅江中游地区科技旅游风景区建设研究项目绩效自评表：见附件。

雅江中游地区科技旅游风景区建设研究项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是转化科技成果2项；二是资金拨付率100％；三是区域创新能力较好；四是被服务对象满意度95％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是组织召开扩大规模的项目验收会，并将相关成果报送至自治区发改委、文旅厅、能源局、水利厅等部门；二是以山南市为试点对象，成立雅江中游地区科技旅游风景区建设工作专班，总结经验并推广至自治区科技旅游风景区建设；三是充分发挥雅江中游梯级电站业主的科技力量，将雄厚的科技优势转化为风景区发展的强劲动能。

2．西藏高寒区生态草牧业科技示范项目绩效自评表：见附件。

西藏高寒区生态草牧业科技示范项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是转化科技成果2项；二是资金拨付率100％；三是区域创新能力较好；四是被服务对象满意度95％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3．功能元素掺杂硼酸盐玻璃原位形成仿生骨板层状结构对调控成骨／成血管的作用机制项目绩效自评表：见附件。

功能元素掺杂硼酸盐玻璃原位形成仿生骨板层状结构对调控成骨／成血管的作用机制项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是支持科技特派员项目1个；二是支持新型研发机构项目1个；三是支持自由探索类基础研究项目1个；四是资金拨付及时率100％；五是总投入资金48万元；六是促进科技投融资金额48万元；七是科技特派员服务农户1户；八是被服务对象满意度95％。发现的主要问题及原因：2023年度资金预算17万元，目前已支出5万元，用于相关材料购买，预计还有部分材料费用、劳务费及专家咨询费正在执行程序中。由于实验前期材料制备及动物模型初步建模过程准备较长，前期实验于经费使用上要求不高，致使相应经费执行率不理想，同时由于依托单位相关开支申请程序改革以及相关劳务费标准正在重新制定当中，相关程序暂缓。下一步改进措施：一是依托单位科研管理部门抓紧督促项目组推进实验相关进度；二是依托单位科研管理部门加紧修订出台科研相关政策，督促项目组完成预算执行；三是依托单位下一步将绩效管理工作作为一项项目管理年度大项工作来抓，完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度区科技厅机关运行经费259.86万元，比年初预算减少5.87万元，下降2.21％。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度区科技厅机关无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积15900.36平方米，其中：办公用房2334.16平方米，业务用房41.49平方米，其他（不含构筑物）13524.71平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，主要负责人用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是单位其他公务用车。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

年末在建工程0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九：科学技术支出：反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。技术研究与开发：反映技术研究与开发等方面的支出。科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

十：社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

十一：卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十二：住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。