西藏自治区科技信息研究所2023年度部门决算公开报告

2024年9月10日

目　录

第一部分　基本情况　

一、部门（单位）职责　

二、机构设置　

第二部分　2023年度部门决算公开表　

第三部分　2023年度部门决算情况说明　

一、收入支出总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、预算绩效情况说明　

十一、其他重要事项情况说明　

第四部分　名词解释　

第一部分　基本情况

一、单位职责

区科技信息研究所从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S（地理信息系统、全球定位系统、遥感技术）应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。承办自治区科技厅交办的其他工作。

二、机构设置

区科技信息研究所设5个内设机构，包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。

第二部分　2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
　　　2023年度收入总计1，614.77万元，支出总计1，559.48万元，与2022年度相比，收入增加74.28万元、支出增加141.58万元，分别增长4.82％、9.98％。主要原因：一是每年在编干部职工正常晋升、其他工资变动，使基本支出逐渐递增；二是本年新增收入应用技术研究与开发资金231.00万元，支出同步增加175.71万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1519.31万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无增减变动。

年初结转结余95.46万元，主要由科技厅网络维护项目结转结余资金35.27万元、西藏科技项目结转结余资金0.72万元、三区科技人才结转结余资金10.79万元、国家技术转移西藏中心建设项目结转结余资金28.72万元、办公楼维修改造项目（质保金）结转结余资金16.16万元和机构运行资金结余结转资金3.8万元所构成，较2022年度决算数减少89.83万元，下降48.48％，主要原因是2022年年初结转结余资金中包含公房维修改造资金111.88万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1，559.48万元。

结余分配0，较2022年度决算数无增减变动。

年末结转结余55.29万元，主要为应用技术研究与开发资金（由自然基金项目结转结余资金3.03万元、其他科学技术管理事务支出结转结余资金6.94万元和重点研发计划项目结转结余资金45.32万元）所构成，较2022年度决算数减少40.17万元，下降42.08％，主要原因是2022年因受疫情影响，大多数部门常规项目未能正常顺利开展相关工作，致使年末结转结余资金比2023年增加40.17万元。

二、收入决算情况说明
　　本年收入1，519.31万元，其中：财政拨款收入1，519.31万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

本年支出1，559.48万元，其中：基本支出1，064.24万元，占68.24％；项目支出495.24万元，占31.76％．

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1，519.31万元，支出1，559.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加164.11万元，增长12.11％，主要原因：本年财政拨款收入中增加应用技术研究与开发资金231.00万元，同时本年其他部门常规项目财政拨款收入减少66.89万元。支出增加141.58万元，增长9.98％，主要原因是本年新增应用技术研究与开发资金支出175.71万元。

财政拨款年初结转结余95.46万元，主要是主要由科技厅网络维护项目结转结余资金35.27万元、西藏科技项目结转结余资金0.72万元、三区科技人才结转结余资金10.79万元、国家技术转移西藏中心建设项目结转结余资金28.72万元、办公楼维修改造项目（质保金）结转结余资金16.16万元和机构运行资金结余结转资金3.8万元所构成，较2022年度决算数减少89.83万元，下降48.48％，主要原因是2022年年初结转结余资金中包含公房维修改造资金111.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，559.48万元，占本年支出合计的100.00％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.58万元，增长9.98％，主要原因：一是每年在编干部职工正常晋升、其他工资变动，使基本支出逐渐递增；二是本年新增收入应用技术研究与开发资金231.00万元，支出同步增加175.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1，559.48万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1343.63万元，占86.16％；社会保障和就业（类）支出96.30万元，占6.18％；卫生健康支出（类）支出46.07万元，占2.95％；住房保障（类）支出73.48万元，占4.71％．

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1519.31万元，支出决算为1，559.48万元，完成年初预算的102.64％。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算数为1.75万元，支出决算数为54.86万元，完成年初预算数的3134.86％．决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含应用技术研究与开发资金（科技计划管理经费）60.00，该资金指标于2023年10月16日下达，致使决算数小于预算数。

2．科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算数为1070.71万元，支出决算数为1110.50万元，完成年初预算数的103.72％．决算数大于预算数的主要原因是支出决算数多支出部分39.79万元为年初结转结余部分39.79万元，致使决算数大于预算数。

3．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算数为0，支出决算数为7.97万元，完成年初预算数的100.00％．决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含应用技术研究与开发资金（自然科学基金）11.00万元，该资金指标于2023年10月16日下达，致使决算数大于预算数。

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算数为0，支出决算数为28.72万元，完成年初预算数的100％．决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为国家技术转移西藏中心建设项目预算指标，支出决算数多支出部分28.72万元为年初结转结余部分28.72万元，致使决算数大于预算数。

5．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。

年初预算数为0，支出决算数为26.90万元，完成年初预算数的100％．决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为办公楼维修改造（质保金）16.16万元和三区科技人才经费10.74万元预算指标所构成，分别于2023年7月19日、2023年1月1日下达，后项为年初结转结余资金，致使决算数大于预算数。

6．科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算数为0，支出决算数为114.68万元，完成年初预算数的100.00％．决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不包含应用技术研究与开发资金（重点研发计划）160.00万元，该资金指标于2023年10月16日下达，致使决算数大于预算数。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为95.74万元，支出决算数为95.74万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

8．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为46.07万元，支出决算数为46.07万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为73.48万元，支出决算数为73.48万元，完成年初预算数的100.00％．决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1，064.24万元，其中：人员经费965.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2023年度本单位不存在政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2023年度本单位不存在国有资金经营预算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.69万元，支出决算为9.51万元，完成预算的98.14％，与2022年度相比，“三公”经费支出增加6.76万元，增长245.82％，主要原因：一是2023年“三公”经费支出中包含车辆保险1.38万元，二是2023年本单位增加两辆车，所需公务用车运行维护费同时增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占XXXX％；公务用车购置及运行维护费支出决算9.38万元，占98.63％；公务接待费支出决算0.13万元，占1.37％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出9.38万元，主要用于车辆油料费、维修费和保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.04万元，增长299.57％，主要原因：一是2023年“三公”经费支出中包含车辆保险1.38万元，二是2023年本单位增加两辆车，所需公务用车运行维护费同时增加。

3．公务接待费支出0.13万元，其中：

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于接待对象餐费、购买抗高反药物等方面。

国（境）外接待费支出0，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.17万元，下降130.77％。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.13万元，增长100％，主要原因是根据本单位2023年度工作开展需求，致使产生相关接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金550.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00％。

共组织对“西藏科技、西藏农村科技、科技厅网络维护”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出550.48万元，从评价情况来看，年度执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“西藏科技、西藏农村科技、科技厅网络维护”等9个项目绩效自评表。（详见附件3）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2023年度本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1420平方米，其中：办公用房1420平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车3辆，其他用车主要是本单位开展日常业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程0。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。